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2021年沖回2020年度延緩繳納的第二季度企業(yè)所得稅，科目怎么設(shè)置
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2022-05-09
老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568，計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤(rùn)額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
小規(guī)模的企業(yè)季度申報(bào)表A表中那個(gè)季初資產(chǎn)總額怎么填？當(dāng)季度沒(méi)有任何發(fā)生。
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2019-04-08
報(bào)第一季度所得稅提示如下：
您還有3張表尚未填寫(xiě)： 《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表（附表三）》 《居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表》 《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》
但填報(bào)時(shí)只有申報(bào)表A、附表一、附表二，點(diǎn)右向剪頭也沒(méi)看到這3張表。請(qǐng)問(wèn)要在哪里填呢？
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2020-04-11
老師··我填企業(yè)所得稅的季度申報(bào)時(shí)下面有要填季末的 從業(yè)人數(shù)是填這個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅的人數(shù)··還是這個(gè)月做賬計(jì)提的人數(shù)？
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2019-10-23
你公司“洛陽(yáng)重久商貿(mào)有限公司”2017年企業(yè)所得稅預(yù)繳進(jìn)度慢于全年入庫(kù)稅額比例，需補(bǔ)繳所得稅72815元，請(qǐng)11月30日前修改三季度所得稅預(yù)繳報(bào)表及減免稅明細(xì)表到我處審核補(bǔ)繳。老師上邊是稅局發(fā)的信息，請(qǐng)問(wèn)老師全年入庫(kù)稅額比例稅局是根據(jù)什么計(jì)算的呢？
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2017-11-23
我是個(gè)體商戶，現(xiàn)在地稅讓我們交個(gè)人所得稅，現(xiàn)在我們季度營(yíng)業(yè)額超過(guò)了9萬(wàn)，他們說(shuō)才交個(gè)人所得稅，因?yàn)槲沂菕炜颗笥训辏顾径瘸^(guò)九萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)，個(gè)人所得稅 季度營(yíng)業(yè)額不超9萬(wàn)，需要交嗎?因?yàn)槭俏覓炜坎懦^(guò)9萬(wàn)得，是不是需要我一個(gè)人承擔(dān)
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2019-10-26
假如去年公司虧損100萬(wàn)，今年第一季度盈利30萬(wàn)，那第一季度企業(yè)所得稅能彌補(bǔ)虧損嗎？會(huì)計(jì)分錄是不是要借本年利潤(rùn)30萬(wàn)，貸利潤(rùn)分配30萬(wàn)，這樣今年第一季度就算盈利也不用交所得稅了？還是必須得預(yù)交所得稅，到今年年報(bào)的時(shí)候再辦退稅？
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2020-02-16
老師，企業(yè)所得稅表有一個(gè)季出,季末資產(chǎn)總額， 請(qǐng)問(wèn)第二季度申報(bào)的時(shí)候是第一季度的期末數(shù)是季初資產(chǎn)總額還是年初數(shù)是季初資產(chǎn)總額
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2019-07-09
老師你好，在做2020年的企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，上面所說(shuō)了季度平均值、全年季度平均值，上面公式是這樣描述的：季度平均值=(季初值+季未值)/2，全年各季度平均值=全年各季度平均值之和/4，請(qǐng)問(wèn)公式中的各季初值、季未值是指什么值，麻煩舉例，謝謝老師！假如2020年1-3月的一季度報(bào)表中的季初值、季未值是指那個(gè)值？
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2021-03-31
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬(wàn) 2018年第一季度虧損110W，第二季度盈利130W ，這次申報(bào)所得稅時(shí)，自動(dòng)生成了彌補(bǔ)以前年度虧損，應(yīng)交所得稅為0 那財(cái)務(wù)報(bào)表上是否還需要計(jì)提所得稅呢
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2018-07-14
一個(gè)季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅的話，如果我第一季度是虧70萬(wàn)，第二季度虧60萬(wàn)，第三季度賺50萬(wàn)，那我第三季度預(yù)繳的時(shí)候是按照50萬(wàn)預(yù)繳呢，還是按照總體虧了80萬(wàn)不交錢啊
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2017-10-25
老師，你好，我現(xiàn)在需要補(bǔ)之前的季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，從第一季度的補(bǔ)起，現(xiàn)在準(zhǔn)備補(bǔ)第一季度的，說(shuō)我的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表不相符不通過(guò)，我去改企業(yè)所得稅報(bào)表，又說(shuō)后面期間有申報(bào)不能更改，我是要從現(xiàn)在的第三季度開(kāi)始作廢了，然后從第一季度的企業(yè)所得稅報(bào)表開(kāi)始修改嗎？這個(gè)公司沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，這樣作廢再更正不會(huì)有什么問(wèn)題吧？謝謝
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2024-10-19
企業(yè)所得稅A類表里的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本是哪幾個(gè)數(shù)的結(jié)果
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2019-05-05
老師 請(qǐng)問(wèn)符合小微企業(yè)條件 本季度所得稅季度預(yù)繳時(shí)小微企業(yè)那欄系統(tǒng)怎么默認(rèn)了否？
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2019-07-12
企業(yè)所得稅都是季度預(yù)交嗎？怎么有一些建筑單位是月交呢？怎么查看是月交還是季度交？
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2018-08-06
小規(guī)模納稅人，增值稅改為按季度申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅是按月還是按季度申報(bào)，怎么申報(bào)？
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2019-05-17
今年第一季度和第二季度所得稅申報(bào)時(shí)，研發(fā)費(fèi)用多記了兩個(gè)人的工資，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理
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2023-08-01
小微企業(yè) 截止5月份 利潤(rùn)總額是45000 上個(gè)季度沒(méi)有預(yù)交所得稅 這個(gè)季度可以一起預(yù)交么
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2018-06-27
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的103資產(chǎn)總額怎么填？老師第一季度的季初值是上年期末值然后季末值是三月的季末值是嗎？那第二季度的季初值和季末值是什么
？
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2020-05-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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