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老師，請教一下，計提季度企業所得稅的時候，是不是在12月計提，然后到1月再轉出來呢
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2018-01-04
老師，第四季度所得稅申報，他寫的本年累計，我是應該寫1到12月的累計，還是10到12月的累計
3/678
2020-01-11
2018年第四季度所得稅利潤總額填錯了，沒有繳納所得稅，2019年4月才發現，現在該怎么辦？
2/807
2019-04-03
預繳了第四季度企業所得稅，怎么入賬？需不需要計提？
1/1712
2018-01-25
你好，我想咨詢下稅務問題！企業利潤總額超過50萬元后，之前季度所得稅都是減半征收，這次超過50萬元，怎么繳納所得稅，稅率是25%？
1/610
2018-01-04
申報季度企業所得稅的時候那個從業人數包不包括兼職人數?
1/2383
2019-07-12
二季度企業所得稅少報費用，三四季度調回來，本月顯示不用交稅，但年累計數要交稅，要怎么處理好？
4/1031
2017-01-18
老師你好，季度所得稅申報的營業成本包括哪些數據呢
4/479
2020-07-14
你好！第二季度企業所得稅的季報的本期金額是填4-6月的累計數還是填1-6月的累計數？
1/887
2019-07-02
請問小規模企業所得稅是季度預扣預繳嗎？我在銀行對賬單上沒看到交所得稅的回單。
2/488
2021-11-30
老師您好！請問前三個季度企業所得稅已經計提并且繳納的。第四個季度的時候虧損了那么第四個季度不用具體不用繳納。那做年度審計的時候以前三個季度需要做賬務調整嗎？
1/669
2020-01-12
我們是這個月申報，發現公司的上上個季度企業所得稅沒申報，沒有稅款，專管員說要罰2000怎么辦啊，有沒有辦法不罰款啊
1/1634
2020-01-14
16年公司盈利，報季度企業所得稅暫估了費用，沒有暫估成本，那17年拿回了一半是成本票，那我如何沖賬如何調賬好呢？
6/1462
2017-04-26
我想這個月注銷分公司，在填企業所得稅季度報表中季未資產總額是0了，但是報表顯示資產總額只能大于0，那應怎么填？
1/598
2021-10-11
老師，今年3月底報完去年的清算匯繳，4月份報第一季度企業所得稅時，如果有利潤，能彌補去年虧損不。
2/720
2022-03-23
如果調整了上年度的報表，在匯算清繳前，可以稅局更改上年度的季度所得稅申報的報表嗎
1/992
2021-05-18
老師好！請問下申報季度企業所得稅，企業季初從業人員不能寫0，我只能填寫1，但實際公司還未正常運營，沒有收入。這樣會不會和個稅系統里面0申報有沖突呢？謝謝
1/828
2020-01-11
老師請教個問題，3點稅的公司，由于開票多了，現在變成查賬申報，一個季度報一次，這個季度沒開票，就是零申報，同時還有個個人所得稅要申報，零季度申報我已報完，但是個人所得稅不會報，請問在哪里辦？
1/689
2021-10-15
去年累計12月份是虧損了，今年一季度申報企業所得稅時去年虧損的數額會累計到今年嗎（假如去年虧損了7455元，今年一季度累計盈利了8000元，是不是要按照545計算所得稅）
1/1019
2017-03-10
老師，2020年第一季度盈利了8.6萬。老板不想預繳企業所得稅。想年底再交，有什么辦法嗎？
1/1532
2020-04-21
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