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老師，公司注銷，不能簡(jiǎn)易注銷，公司現(xiàn)在應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付都有掛賬，還有固定資產(chǎn)，庫(kù)存，庫(kù)存還有暫估，還有留底進(jìn)項(xiàng)稅額，該怎么處理那
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2021-11-18
電梯維護(hù)所開(kāi)具的非稅收入一般繳款書(5聯(lián))，單據(jù)上面要蓋付款人簽章(預(yù)留銀行印鑒)，又要銀行蓋章，這到底要怎么繳費(fèi)，是拿單子去銀行扣款嗎？
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2016-01-20
老師，這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，也沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票，是不是只有留底的稅額，其他的本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)都是零，我這樣的主表沒(méi)有問(wèn)題吧，麻煩給看一下
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2018-02-06
老師，我們是出口企業(yè)，3月份的進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期免抵退稅額，有11900元的進(jìn)項(xiàng)稅留底，我申報(bào)增值稅附表二的時(shí)候要填寫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額第26行嗎？
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2020-04-10
老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表主表里面的期末留抵稅額 是往年全部留抵稅額還是當(dāng)年的留抵稅額？
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2021-01-15
您好老師：我是菜鳥一個(gè)，想請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于收到增值稅普通發(fā)票和電子普通發(fā)票對(duì)公司來(lái)說(shuō)能抵扣嗎？謝謝！
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2019-08-28
保險(xiǎn)代理公司返給代理人的傭金，代理人交個(gè)稅跟營(yíng)業(yè)稅嗎？多少以內(nèi)不交稅呢？簽勞動(dòng)合同還是什么合同呢？
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2018-08-01
上期留抵稅額是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分，1、如果有減免稅額怎么算上期留抵稅額呢2、如果此減免稅額每個(gè)月一直存在留抵稅額是否每個(gè)月都要算它呢3、如果每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留抵稅額要累加么4、如果跨年，上期留抵稅額要在新的一年繼續(xù)留抵么，可以留抵多長(zhǎng)時(shí)間呢
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2019-02-11
老師，我們公司是出口型生產(chǎn)企業(yè)，3月份留抵稅額330，按出口銷售額計(jì)算的退稅額是200萬(wàn)，最終退稅額退了200萬(wàn)。到4月份我們公司認(rèn)證發(fā)票后留底變成了530萬(wàn)，按出口銷售額計(jì)算的退稅額是520萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我們這520萬(wàn)是能全額退的嗎？還是只能退3月份未退的那130萬(wàn)加上四月份又認(rèn)證的200萬(wàn)一共330萬(wàn)呢？
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2020-05-18
您好。想問(wèn)一下我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，造成有留抵稅額，這種情況怎么做賬呢
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2022-06-06
財(cái)政部稅務(wù)總局公告2020年第8號(hào)
二、對(duì)疫情防控重點(diǎn)保障物資生產(chǎn)企業(yè)，將全額退還增值稅增量留抵稅額
口罩廠屬這類企業(yè)嗎？上句話什么意思？
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2020-02-29
11月開(kāi)票銷項(xiàng)稅額2000，12月進(jìn)項(xiàng)票無(wú)小額的，有50的留抵稅額，會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
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2021-12-10
小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕悊幔趺纯醋约旱钠髽I(yè)有沒(méi)有留抵稅額
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2022-04-18
本期銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)，但上期有留抵稅額，本月不須繳稅，月末這筆會(huì)計(jì)分錄要寫嗎？怎么寫？
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2017-01-11
一般納稅人轉(zhuǎn)租公司租入的部分辦公樓取得收入時(shí)怎么做賬？公司前期有留抵稅額，可以相抵嗎？
1/966
2017-08-16
收到留抵稅額退稅時(shí)，借記銀行存款科目，貸記應(yīng)收留抵退稅款科目。
這個(gè)不收回來(lái)直接在稅務(wù)系統(tǒng)上的應(yīng)該借什么
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2023-12-04
4月國(guó)稅報(bào)表有留抵稅額，5月申報(bào)想抵扣，但系統(tǒng)沒(méi)顯示，幫看下4月報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表哪填的不對(duì)。
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2017-06-06
增值稅一般納稅人取得退還的留抵稅額后，應(yīng)如何進(jìn)行核算？
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2019-03-30
?甲企業(yè)本年度中國(guó)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜
稅所得額為 60 萬(wàn)元，^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。
要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
00 萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜
稅所得額為 60 萬(wàn)元，^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。
要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，企業(yè)選擇不分國(guó)不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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