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12月利潤表利潤總額本月數為負數，本年累計數有利潤；二季度預繳了所得稅3188，四季度所得稅為6243.那利潤表的所得稅費用本月數和本年累計數怎么填寫？
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2018-01-12
每個季度交所得稅的時候，是用會計利潤乘以25%得來的，還是用應納稅所得額（即用會計利潤調增調減得來的）
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2020-03-25
財管里的市場利率是如何得出來的？
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2018-01-03
A公司2x17年為開發新技術發生研究開發支出5000萬元其中研究階段支出200萬元開發階段支出4800萬元(其中符合資本化條件之前的開發支出1800萬元)。年末開發形成的無形資產達到預定可使用狀態稅法規定研發費用未形成無形資產的計入當期損益按照研發費用的50%加計扣除形成無形資產的按照無形資產成本的150%攤銷。A公司該無形資產擬按10年進行攤銷。A公司2x17年的稅前會計利潤為9000萬元。A公司適用的企業所得稅稅率從2x18年起由33%改為25%(1)A公司2x17年應交所得稅的金額是多少?(2)A公司
2x17年年末應確認的遞延所得稅負債或遞延所得稅資產的金額是多少?(3)A公司2x17年應負擔的所得稅費用的金額是多少?(4)A公司2x17年利潤表中“凈利潤”項目的金額是多少?(5)A公司2x18年年末如何進行確認遞延所得稅的賬務處理
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2022-03-29
計算所得稅的時候是按照利潤表中的利潤總額計算的嗎？
1/702
2016-11-15
請問下，我不理解就是用年初的利潤總額加上本年發生的？為什么不考慮年初的遞延所得負債，資產呢？不應該是年初利潤總額-（遞延所得稅）=凈利潤嗎？
1/570
2019-05-07
1.現在要計提三季度所得稅，9月賬沒結轉，要領導看完之后才可以結轉，那我現在計提的話打開利潤表看9月本月數，沒結轉前提下，我算了下是三十幾萬的利潤，那可以直接加上8月的58的利潤總額計提嗎
3/365
2019-10-09
老師，我公司上月利潤表利潤總額是-289200，這個月收入是502620累計收入529339，利潤總額52365.14這個不用交企業所得稅嗎？
1/436
2018-10-18
我們公司上個月是別人報的稅，它上個季度報稅的時候沒有在企業所得稅上面填上個季度的利潤一萬多，這個季度我填的時候利潤表上面的利潤總額和企業所得稅總額差了一萬多，這個怎么辦
1/844
2018-01-09
老師，季度的企業所得稅是不是就和這一季度利潤表里的利潤總額有關，只要是這一季度盈利就要交企業所得稅，不管企業一直以來都是虧損的
2/995
2016-04-15
老師，我想問下，計提季度所得稅，那第一季度是虧損，沒交所得稅，那現在計提的依據就是，5月份的利潤表的累計利潤總額+6月份的利潤總額對嗎？
3/528
2020-07-09
老師，以前五個年度虧損，今年盈利那企業所得稅不交，因為彌補不完虧損。今年的利潤總額就等于凈利潤嗎
1/415
2022-01-04
如果沒有其他特殊的事項 企業所得稅季度預繳表里面的利潤總額就是利潤表里面的營業利潤嗎
1/577
2020-06-30
企業所得稅的利潤總額就是季度利潤表的利潤總額是嗎
1/1046
2016-01-12
企業所得稅季度預繳的時候，并不是按利潤表的利潤總額繳納的，只是預繳了一部分，可以這樣嗎？這樣做有什么影響嗎？
1/1982
2020-05-13
去年的利潤表利潤總額（季報），利潤表利潤總額（年報）與企業所得稅的利潤總額不一致，如果利潤表年報的改了，季報的還用不用改？
1/2496
2019-11-18
假設第一季度凈利潤是負600，第二季度凈利潤是正2000，那么第二季度報企業所得稅的時候怎么報啊，還是只看第二季度的數嘛，如果這樣那本年利潤的數什么時候看啊
1/955
2019-10-19
請問老師，季報企業所得稅里的利潤總額是利潤表上三個月的利潤總額相加還是最后一月的的利潤總額數
1/733
2019-10-25
老師我2019年12月當期的利潤總額是50萬元，但是我2019年累計的凈利潤是-280萬，那我12月要計提所得稅嘛，我司一直虧損從來沒計提過所得稅
2/596
2020-01-12
老師，我公司上月利潤表利潤總額是-289200，這個月收入是502620累計收入529339，利潤總額52365.14這個不用交企業所得稅嗎？
2/465
2018-10-18
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