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老師您好：我們是簡易計稅的建筑施工項目，單位是一般納稅人，現在取得了購買材料的專用發票，聽說進項能抵扣，是嗎？那我現在做賬就可以留底了是嗎？
1/1005
2016-07-18
一般納稅人，取得了進賬稅額，但是考慮到之前很多留底稅費和增值稅稅負，那么這個增值稅(1)做待認證進賬稅額，（2）暫估入庫。請問這2種方法可以嗎？
1/526
2019-06-04
報稅的時候，發現應交增值稅和報表上不一樣，報表上是負的，并且這個月報完后還有1500多的留底，但是賬上卻是需要繳稅500多元，這種情況怎么辦？
1/861
2019-10-10
我們比如這月預交了增值稅100，附加稅10，我們這月開票銷項稅20，認證的進項稅12，等于說還有很多留抵扣的稅額，我月底還要結轉增值稅什么嗎？
1/555
2018-07-04
公司7月份購進苗木用于工程上，購進時做了進項稅額，可是7份沒有發生銷項稅額，7月份報稅是直接零申報？還是將進項稅額也報上做7月份留底？
1/759
2018-08-02
老師好，同一題目，為什么注會和中級的答案完全相反 到底哪個對？
【簡答題】 (3) 丁修理廠是否可以行使留置權？并說明理由
中級說不可以。注會。說可以。
1/554
2022-06-21
您好，我們收到的發票抵扣聯和發票聯丟失了，但是我已經勾選認證了，然后找開票發要留底聯，但是對方是代開的發票，他們也找到，這種情況該怎么辦
1/771
2019-10-13
你好老師。紙質承兌背書后沒有復印件。怎么做帳啊。我問了下家。下家說，他們也沒有留底，直接轉給下家了，到現在他們也不知道給誰了。我該怎么辦啊。急
1/1881
2020-07-03
老師，12月份開的銷貨發票，1月份然后又退貨了開了紅字發票，1月份也沒有其他銷售只有退貨。怎么申報納稅？退貨的稅可以留底到下月抵扣嗎？
2/924
2022-01-16
一般納稅人沒有銷售收入，但這月把收到租金的發票認證了做留底稅額，之前收到租金記入的應交稅費-待抵扣進項稅，那我這月認證后要做會計分錄嗎？
1/698
2019-08-16
?甲企業本年度中國境內應納稅所得額為200 萬元，適用25%的企業所得稅稅率。另外，該企業分別任^、B兩國設有分支機構（我國與 A、B兩國已經締結避免雙重征稅協定），在^國的分交機構的四斜
稅所得額為 60 萬元，^ 國企業所得車稅率為20%：在B 國的分支機構的應納稅所得額為100 萬元，B國企業所得率稅率為 30%。假設該企業在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應納稅所得額一致，兩國分支機構在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業所得稅。
要求：計算該企業匯總時在我國應繳納的企業所得稅
3/842
2023-05-13
上期留抵稅額是進項大于銷項的部分，1、如果有減免稅額怎么算上期留抵稅額呢2、如果此減免稅額每個月一直存在留抵稅額是否每個月都要算它呢3、如果每個月都有進項大于銷項留抵稅額要累加么4、如果跨年，上期留抵稅額要在新的一年繼續留抵么，可以留抵多長時間呢
1/1915
2019-02-11
增值稅留抵怎樣填報表
1/1345
2018-08-15
上月留抵的增值稅，在本月中如何體現？
1/1446
2019-04-08
留抵的稅額有效期多久。
1/1671
2019-10-30
你好老師 我想問一下 增值稅增量留抵退的錢以后可以抵扣嗎？
1/1127
2020-02-24
請問增值稅月末必須結轉嗎？我現在是有留抵
1/1097
2015-12-29
我們公司基本每個月都是留抵稅，那在這種情況下需要控制進項發票的數量嗎？有沒有風險的？反正不管做多做少，都是留抵稅。因為前期留下了太多 。
4/254
2024-03-26
上期留抵的增值稅在這期憑證里怎么寫？
3/1523
2017-01-12
請教下：稅務賬上存貨與留抵不匹配（存貨600萬留抵只有40萬）怎么寫說明呢？
2/2487
2016-11-23
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