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甲涂料生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2022 年 6 月將自產(chǎn)涂料 10000 桶用于連續(xù)加工高檔涂料,另外將自產(chǎn)同類型涂料 20000 桶用于裝飾本企業(yè)的辦公室。涂料的生產(chǎn)成本為 50 元/桶,不含稅平均銷售價格為 70 元/桶。已知,消費稅稅率為 4%,成本利潤率為 7%。計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費稅

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2023-04-27

大華股份公司為增值稅一般納稅人，2×22年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)： (1）向銀行借入償還期為3個月的借款200 000元，己存入開戶銀行。 (2）接受投資人法定資本投資50 000元，款項存入銀行。 (3）收回恒鑫公司所欠本企業(yè)貨款3000元，存入銀行。 (4)銷售A產(chǎn)品2500件，單價100元，增值稅銷項稅額為32 500元，款項已收到并存入銀行。（5）銷售甲材料1000千克，每千克50元；貨款共計 50 000元，增值稅銷項稅額為6 500元，款項暫未收到。（6）供應(yīng)單位發(fā)來甲材料38000元，增值稅進項稅額為4940元，款項用銀行存款支付，材料驗收入庫。（7）生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3600元，領(lǐng)用乙材料2 400. 230（3）生產(chǎn)車間一般性消耗材料2000元。112020107 (9）用銀行存款3500元支付銷售A產(chǎn)品廣告費。 (10）企業(yè)購買一臺車床，買價240 000元，增值稅稅額31 200元，款項暫末支付，設(shè)備交付使用。 (11）提取本月固定資產(chǎn)折1日費，其中，車間9220 元，行政管理部門3 200元。 231（12）計提應(yīng)由本月負擔(dān)的銀行借款

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2024-01-14

大華股份公司為增值稅一般納稅人，2×22年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)： (1）向銀行借入償還期為3個月的借款200 000元，己存入開戶銀行。 (2）接受投資人法定資本投資50 000元，款項存入銀行。 (3）收回恒鑫公司所欠本企業(yè)貨款3000元，存入銀行。 (4)銷售A產(chǎn)品2500件，單價100元，增值稅銷項稅額為32 500元，款項已收到并存入銀行。（5）銷售甲材料1000千克，每千克50元；貨款共計 50 000元，增值稅銷項稅額為6 500元，款項暫未收到。（6）供應(yīng)單位發(fā)來甲材料38000元，增值稅進項稅額為4940元，款項用銀行存款支付，材料驗收入庫。（7）生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3600元，領(lǐng)用乙材料2 400. 230（3）生產(chǎn)車間一般性消耗材料2000元。112020107 (9）用銀行存款3500元支付銷售A產(chǎn)品廣告費。 (10）企業(yè)購買一臺車床，買價240 000元，增值稅稅額31 200元，款項暫末支付，設(shè)備交付使用。 (11）提取本月固定資產(chǎn)折1日費，其中，車間9220 元，行政管理部門3 200元。 231（12）計提應(yīng)由本月負擔(dān)的銀行借款

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2024-01-14

某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年虧損800萬元，2021年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為： (1)全年取得產(chǎn)品銷售收入總額68 000萬元，產(chǎn)品銷售成本45 800萬元，稅金及附加9 250萬元。 (2)取得利息收入1 100萬元（其中購買國債的100萬元）。 (2)中的利息收入是全部計入財務(wù)費用嗎？還是1000萬元計入財務(wù)費用，國債利息100萬元直接在免稅那里扣除?

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2022-12-07

實務(wù)十一【目的】練習(xí)委托加工物資的核算。【資料】 MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。委托加工物資按實際成本計價核算。9月委托 SN公司加工木箱一批,發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.2日,發(fā)出板材 30 立方米,單位成本 500元。 2.4日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付上述板材運輸費 500元(含稅,增值稅稅率為9%)。 3.18日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付木箱加工費3000元(含稅,增值稅稅率為 13%)。 4.18 日,木箱全部加工完畢,共 300 只,已運抵人庫

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2022-11-29

某零售企業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，月含稅銷售額為29000元，則該企業(yè)當(dāng)月增值稅的計稅銷售額為

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2022-12-25

合肥東方公司，該公司主要從事建筑材料的批發(fā)與和零售，年銷售額在人民幣1 000萬元左右，為增值稅一般納稅人，公司基本信恩如下：企業(yè)名稱：合肥東方公司公司法定代表人：張東方公司納稅登記號：333501178897569 公司地址：合肥市包河區(qū) 聯(lián)系電話和傳真均為：0551-65260608，截止2021年12月該企業(yè)擁有辦公寫字樓一棟，價值600萬元，臨街商鋪3間，總價值500萬元，均自己使用。2022年起將商鋪出租給旅游公司使用，合同約定年租金55萬元（不含增值稅）。 2022年6月該公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1.6月2日，購入一輛轎車，價值380 000元，款項付訖。己知當(dāng)?shù)卦撆帕哭I車的單位稅額為450元/輛。 2.6月16日，為了辦公需要，公司購入一處房產(chǎn)，面積300平，成交價3000 000元（不含稅），教項已付。當(dāng)?shù)剡m用契稅 3%，房產(chǎn)稅允許按原值減除20%的余值計算。現(xiàn)要求完成該公司2022年的車船稅、房產(chǎn)稅、契稅的辨別、稅費計算、填寫申報表的工作。

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2023-09-20

資料】華星工廠為增值稅一般納稅人，202×年9月發(fā)生下列材料采購業(yè)務(wù)： (1)從長虹工廠購入甲材料300千克，每千克200元，適用的增值稅稅率為13%；費200元，適用的增值稅稅率為9%，全部款項尚未支付，材料已驗收入庫。 (2)以銀行存款預(yù)付中原工廠購買乙材料款30000元。 (3)從喜豐工廠購入甲、乙兩種材料，甲材料150千克，每千克200元；乙材料15千克，每千克120元，增值稅稅率為13%。購入材料時發(fā)生運費1500元(不含稅)，增優(yōu)稅稅率為9%(材料運費按兩種材料重量比例分配)。款項已全部支付，材料尚未送達。 (4)上述從喜豐工廠購入的材料送達，驗收入庫。

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2022-12-19

大華股份公司為增值稅一般納稅人，2×22年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)： (1）向銀行借入償還期為3個月的借款200 000元，己存入開戶銀行。 (2）接受投資人法定資本投資50 000元，款項存入銀行。 (3）收回恒鑫公司所欠本企業(yè)貨款3000元，存入銀行。 (4)銷售A產(chǎn)品2500件，單價100元，增值稅銷項稅額為32 500元，款項已收到并存入銀行。（5）銷售甲材料1000千克，每千克50元；貨款共計 50 000元，增值稅銷項稅額為6 500元，款項暫未收到。（6）供應(yīng)單位發(fā)來甲材料38000元，增值稅進項稅額為4940元，款項用銀行存款支付，材料驗收入庫。（7）生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3600元，領(lǐng)用乙材料2 400. 230（3）生產(chǎn)車間一般性消耗材料2000元。112020107 (9）用銀行存款3500元支付銷售A產(chǎn)品廣告費。 (10）企業(yè)購買一臺車床，買價240 000元，增值稅稅額31 200元，款項暫末支付，設(shè)備交付使用。 (11）提取本月固定資產(chǎn)折1日費，其中，車間9220 元，行政管理部門3 200元。 231（12）計提應(yīng)由本月負擔(dān)的銀行借款

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2024-01-14

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年9月因管理不善損失原材料- 批，成本為30萬元，取得保險公司賠款8萬元；另因自然災(zāi)害損失存貨一批，成本為20萬元。己知增值稅稅率為13%，均己抵扣了進項稅額。老師好，這題目答案上把管理不善和自然災(zāi)害的損失加起來都可以扣除，為什么呢，不是應(yīng)該自然災(zāi)害可以扣除，而管理不善的不能扣除嗎，我不明白

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2023-03-07

甲公司是生產(chǎn)多種產(chǎn)品的制造業(yè)制造有限公司，為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，原材料采用實際成本進行核算。2020年10月31日，該公司財產(chǎn)清查中盤虧A材料的成本為23000元。經(jīng)童一部分屬于材料保管人員王二的過失造成，按規(guī)定由其賠償4000元，其余作管理不善損失進行處理(不考慮增值稅)。 1)盤虧A材料時，報經(jīng)批準(zhǔn)處理前的會計處理 2)報經(jīng)批準(zhǔn)處理后的會計處理

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2023-01-03

某交通運輸企業(yè)為增值稅一般納稅人。該公司采用水路運輸方式為某鋼鐵廠運送一批鋼材，并以自己的名義辦理船舶進港手續(xù)，共收取價款1200萬元(含稅)。該企業(yè)如何進行稅收籌劃才能減輕增值稅稅負?

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2024-10-24

1.企業(yè)為增值稅一般納稅人，10月3日，購入不需安裝生產(chǎn)用設(shè)備一臺，增值稅專票上注明的買價70000,增值稅率13%，另支付運雜費1000元，包裝費400元，所有款項均以支票支付；10月7日，購入需安裝機器設(shè)備一臺，增值稅專票上注明的買價60000元，增值稅率13%，支付運雜費1000元，包裝費1500元，所有款項均以支票支付。15日，設(shè)備進入安裝，領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料4000元，應(yīng)支付的工資3000元，另以庫存現(xiàn)金支付安裝費300元，22日，安裝完畢，交付使用；10月29日，購入三臺不同型號且不同生產(chǎn)能力的設(shè)備A、B、C，、價款共計100000元，增值稅率13%，包裝費3500元，所有款項均以支票支付；A、B、C三臺設(shè)備的公允價值分別為45000元、38500元、16500萬元。要求：完成相關(guān)賬務(wù)處理。

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2023-11-21

M公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。原材料按實際成本計價核算，該企業(yè)2019年5月份有關(guān)資料如下： (1)期初資料 “原材料——A材料”賬戶月初余額40 000元(4000千克)； “原材料——B材料”賬戶月初余額0； “在途物資——A材料”賬戶月初借方余額10 600元(1000千克)。生產(chǎn)產(chǎn)品本月投產(chǎn)本月全部完工。 (2)5月2日，上月銷售的甲產(chǎn)品因質(zhì)量問題退回10件(單位售價220元，單位成本180元)2200元，增值稅396元，開出一張負數(shù)專用發(fā)票，貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。經(jīng)查，上月已估計預(yù)計負債——應(yīng)付退貨款1320元，應(yīng)收退貨成本1080元)5分 (3)5月5日，月初在途物資A材料1 000千克如數(shù)收到，已驗收入庫。(5分) (4)5月10日向Z公司銷售甲產(chǎn)品200件，乙產(chǎn)品400件，現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20,n/30。(5分) 產(chǎn)品銷售量（件）銷售金額增值稅甲產(chǎn)品 200 440 000 57 200 乙產(chǎn)品 400 1 200 000 156 000 合計 1 640 000 213 200 (5)5月15日從T公司購入A材料6000千

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2023-05-04

某方便食品加工廠為增.. 某方便食品加工廠為增值稅一般納稅人，2023年4月發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下: (2)委托乙商場代銷火腿腸，當(dāng)月發(fā)出火腿腸的含增值稅金額為400萬元，當(dāng)月取得乙商場代銷清單及對應(yīng)含稅貨款300萬元;采取預(yù)收款方式銷售含稅價格為100萬元的火腿腸，當(dāng)月尚未發(fā)出。 (3)將生產(chǎn)的新型夾心餅干贈送給各大商場供消費者試吃，該批餅干成本為10萬元，成本利潤率為10% 求這兩項的銷項稅

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2023-11-02