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小規(guī)模教育咨詢行業(yè)。本季度預收賬款達到了15萬，全部進賬，是不是本季不用確認收入，也就是不用繳納增值稅?
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2017-07-12
因生產(chǎn)經(jīng)營需要，從青島海源有限公司購入甲型主炭1000kg，單價150元千克，作為原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款150000元，增值稅19500元款項已通過轉(zhuǎn)賬支票負一的分數(shù)是什么？
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2022-12-21
賬務處理：問題一：6月收到預收租金未開票 增值稅必須確認收入 借：銀行存款1522870.33 貸：預收賬款1397128.74 應交稅費-應交增值稅125741.59 問題二：7-9月每月確認收入 租金票暫時未開 借：其他業(yè)務收入 貸：預收賬款 對嗎
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2023-07-04
老師：您好！小規(guī)模納稅人，假加7月收取了第三季度的房租，并開具了發(fā)票，請問7月僅確認當月收入和增值稅，還是確認當月的收入和三個月的增值稅呢？
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2021-07-10
我是小規(guī)模納稅人，收到技術(shù)服務收入，是境外進來的收入，直接結(jié)匯到賬上的，是不是免征增值稅啊？ 沒有開發(fā)票出去的，這個免征增值稅賬務怎么寫啊
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2018-06-26
老師，我想請問一下，小規(guī)模納稅人開專票開一個點的收入，那這個收入在增值稅的申報表里怎么填呢，是填在應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）嗎
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2021-08-05
主要是以收房租租金為主的收入，房產(chǎn)稅是以一兩個報，那如果增值稅按實際租金收入報稅，企業(yè)所得稅，按零申報，增值稅報的對房產(chǎn)稅會不會有影響
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2019-04-08
公司這季度未開票，在申報增值稅時，把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的，未開票收入的服務欄里，生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣；計算了，
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2019-10-22
購入a材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款十萬元，增值稅13000元，取得運費增值稅專用發(fā)票上注明運費2000元，增值稅180元，款項尚未支付，材料已驗收入庫，請編制會計分錄
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2020-07-12
老師，小規(guī)模企業(yè)在銷售的時候借：應收賬款 貸;主要業(yè)務收入 貸;應繳稅費-增值稅-銷項稅是吧
還是貸方的應繳稅費-未交增值稅
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2017-06-16
請問公司收到培訓收入，合同期是3年，我是分攤每月確認收入并申報增值稅可以嗎？未確認的掛預收賬款，有學員要求一次性開發(fā)票我可以一次性確認收入嗎
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2019-12-20
老師，請教一下，就是銀行流水里面很多未開票的收款，約100萬，如果掛其他應收，最后利潤表肯定虧損的不合常理，如果做收入，就面臨著營業(yè)收入不匹配開票收入，而且還沒繳納增值稅，
如果暫時掛往來，銷項稅怎么處理
建議一下，怎么處理稍微好點呢
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2020-06-03
你好，光伏企業(yè)類似于我們這些個情況的您幫問了了嗎？就是每度電1.08單價，其中0.5161開專票結(jié)算，國補0.5639不開票只開普通收據(jù)，明確了不納增值稅，還有就是收入中提取扶貧收益大修運維后再付出，都是怎么處理的
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2020-04-22
增值稅收入和所得稅收入不一致專管員叫我報表及其說明材料請問我該怎么弄啊？
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2020-05-06
小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)在按1%的稅率征收增值稅，那現(xiàn)在補繳2019年的未開票收入，是以3%還是1%征收呢？
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2020-05-25
老師您好，公司2020年主要經(jīng)營餐飲服務、銷售農(nóng)產(chǎn)品兩種業(yè)務，都是主營業(yè)務，分別核算的。但是銷售收入大于餐飲服務收入。財稅2020第8號文中生活服務業(yè)可享受免增值稅優(yōu)惠。請問公司的餐飲服務業(yè)務可以享受此優(yōu)惠嗎？
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2021-02-19
公司第一季度開票含稅總額32萬，屬于小規(guī)模（其中有4萬是農(nóng)產(chǎn)品屬于免稅收入），剩下的28萬還屬于季度30萬的的免征增值稅范圍嗎？
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2019-04-09
老師，企業(yè)賬簿銷售收入比稅局的增值稅申報表收入多1分，找不到原因，怎么調(diào)賬？
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2024-01-15
老師，麻煩問一下。就是小規(guī)模普票不滿30萬，之前減免增值稅，做賬計入營業(yè)外收入。是按3%。
那么現(xiàn)在稅費減按1%開的，那就是按1%計入到營業(yè)外收入嗎
4/2025
2020-04-13
老師，我有一個問題想咨詢一下，我們公司在今年確認了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報表、企業(yè)所得稅匯算年報和財務報表年報，由于19的財務賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎？
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2020-12-28
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