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老師們，小規(guī)模二季度增值稅申報(bào)的時(shí)候，金額與稅控盤差一分錢，怎么處理啊
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2023-07-05
增值稅申報(bào)了沒交稅稅控盤也可以清卡嗎
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2023-03-11
有一建筑公司想掛靠我公司（一般人），我應(yīng)該都收取該公司什么費(fèi)用，還有行業(yè)幾個(gè)點(diǎn)，管理費(fèi)，稅點(diǎn)（人工，材料）
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2022-04-27
小規(guī)模購買稅控盤的會(huì)計(jì)分錄！借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅貸:管理費(fèi)用！對么？
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2018-10-15
老師，我公司作為購買方，去年4月收到銷售方的專用發(fā)票50萬。后期因?yàn)槟承┰颍擁?xiàng)業(yè)務(wù)沒能做成，款項(xiàng)我們沒有付過，發(fā)票我們也沒有統(tǒng)計(jì)勾選過。后來所有發(fā)票聯(lián)遺失，我們跟銷售方溝通過，并在月末在稅控系統(tǒng)里填寫紅字信息表，寫過情況說明加蓋公章發(fā)至銷售方。請問這樣操作可以了嗎？
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2021-07-06
運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票能用來抵扣工程項(xiàng)目的稅款嗎？
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2019-12-26
辦公用品和業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的是增值稅專用發(fā)票，能抵扣嗎？
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2017-04-26
一般納稅人收到服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票，可以用來抵扣增值稅嗎
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2019-04-24
對方開過來的增值稅專用發(fā)票上的稅額50，是可以通過網(wǎng)上認(rèn)證抵扣的，這個(gè)抵扣的意思不用交這部分稅了嗎？那增值稅普通發(fā)票上的稅額100，不可以抵扣，是要留著抵減銷項(xiàng)？本期應(yīng)交增值稅=銷-進(jìn)，，假若銷項(xiàng)為130，則應(yīng)交增值稅=130-100,是這樣嗎
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2017-02-21
下列關(guān)于信息技術(shù)一般控制、應(yīng)用控制與公司層面控制三者之間的關(guān)系的說法中不正確的是（ ）。
A、公司層面信息技術(shù)控制情況代表了該公司的信息技術(shù)控制的整體環(huán)境，會(huì)影響該公司的信息技術(shù)一般控制和信息技術(shù)應(yīng)用控制的部署和落實(shí)
B、根據(jù)目前信息技術(shù)審計(jì)的業(yè)內(nèi)最佳實(shí)踐，注冊會(huì)計(jì)師在執(zhí)行信息技術(shù)一般控制和信息技術(shù)應(yīng)用控制審計(jì)之前，會(huì)首先執(zhí)行配套的公司層面信息技術(shù)控制審計(jì)
C、一般控制是設(shè)計(jì)在計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中的、有助于達(dá)到信息處理目標(biāo)的控制
D、公司層面信息技術(shù)控制是公司信息技術(shù)整體控制環(huán)境，決定了信息技術(shù)一般控制和信息技術(shù)應(yīng)用控制的風(fēng)險(xiǎn)基調(diào)
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2020-03-02
2.某企業(yè)2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：
(1)銷售電子產(chǎn)品含稅791000元，開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票15份。銷售食用植物油含稅545000元，其中，開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票6份，銷售額為300000元；開具普通發(fā)票18份，不含稅銷售額為200000元。
(2)提供加工勞務(wù)收入（不含稅）400000元，開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票18份。
(3)按6％稅率簡易征收的銷售服務(wù)額為106000元（含稅），開具增值稅普通發(fā)票2份。
(4)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用賬面成40000元（不含稅）的購進(jìn)貨物。
(5)因管理不善致使賬面成本30000元（不含稅）的貨物被盜。
(6)購進(jìn)貨物情況如下：
①本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為600000
元，進(jìn)項(xiàng)稅額為78000元；
②農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票14份，收購金額為300000元。
已知一般貨物銷售增值稅稅率為13％，食用植物油增值稅稅率為9％，購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10％。2019年5月應(yīng)納增值
稅68000元，已于2019年6月10日繳納入庫。
計(jì)算該企業(yè)2019年6月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-03-06
亇人獨(dú)資企業(yè)的亇人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的會(huì)計(jì)分錄怎么編制
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2019-10-23
一般納稅人季度累計(jì)銷售收入2585696.1元，企業(yè)季度所得稅是按多少交
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2020-04-22
公司賬上長期掛著向股東借款，而且金額挺大的會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2017-10-31
問一下老師，現(xiàn)在小微企業(yè)的技術(shù)開發(fā)費(fèi)是多少稅點(diǎn)？可以免稅嗎？
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2020-07-10
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職
工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下:
1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬35萬元。
(2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場售價(jià)為60萬元。實(shí)際生產(chǎn)成本為50萬元
(3)31日,對本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人
員5萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員5萬元。
(4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
企業(yè)有個(gè)稅控器的500元，申報(bào)留抵，但一直沒有抵扣，在退稅時(shí)，應(yīng)該把這500填在圖中哪一項(xiàng)上？
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2021-05-07
老師稅控盤每年技術(shù)維護(hù)費(fèi)280是可全額抵扣的麼，開的普票也可全額抵扣么，申報(bào)如何申報(bào)
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2019-11-20
老師，我在3月份把買稅控盤的發(fā)票認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在還可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后全額抵扣嗎
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2018-11-12
第一次取得稅控盤和繳納服務(wù)費(fèi)，取得專票是不是不能抵扣，一般納稅人，才能全額抵扣稅款
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2021-12-04
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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