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特許權在A國稅率10%，在B國稅率40%，按分國抵免的意思，國內稅率25%則A國再補交15%即可，B國多交的15%只可留作在B國以后5年所得中抵免，而不是說B國多交的15%也可在A國少交的15%中沖抵，可以這么理解嗎？
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2020-01-02
像舉的這個例子免抵稅額是17萬，要交附加稅，交完附加稅就行了，17跟下個月的帳就沒什么關系了嗎？如果下個月出口100萬,退稅率13%,進項稅15萬，計算就是100*13%=13萬，免抵稅額是13萬_15萬=一2萬。一2萬下個月還可用抵稅，是這樣嗎？
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2017-08-15
關于應交稅費-應交增值稅-銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉出、轉出未交增值稅、抵免稅款等年底結轉如何做賬？例如今年銷項稅額：1200元，進項稅額770元，去年留抵50元，減免稅款280元，交稅200元，本年留抵100元，這個分錄如何做？
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2021-07-06
請問老師，疫情期間減免的社保，和逾期的公積金是否要入賬先預提費用，到時候減免做營業外收入？？
還是不做賬，到時候實際交多少算多少費用呢
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2020-02-26
您好老師！我司是新成立外貿公司，主要做代理報關、清關業務。前期免費給客戶代理報關進口貨物，作為前期推廣。請問免費的這些如何做賬呢？謝謝
1/661
2020-04-16
公司17年購入金稅盤及服務費，但是一直沒有經營業務，也沒有會計人員，所以當時沒有填寫附表四，那19年發生業務了，有增值稅了，那還能抵減嗎？如果可以抵免，該如何填寫附表四，作為本期發生額填列嗎？
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2019-02-19
老師，請問我們的購進發票我抵扣了，后期購進的產品過期了，導致進項不能抵扣了，這個怎么辦??？謝謝老師
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2020-09-24
可以寫成：貸：管理費用——開辦費 480 嗎？稅控設備購買費用和維護費，籌建期不能全額抵嗎？只有營業期才能抵減嗎
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2022-02-18
你好老師，合并報表應收應付抵消連續編制時，第二年抵消的應收應付是本期實際發生數還是本期的年末數？
3/758
2022-02-22
想問一下我們公司開免稅林產品給一般納稅人，對方可以抵扣幾個點
1/132
2021-01-12
當年的金稅盤維護費能管幾年后的抵免嗎（企業近幾年無應交增值稅）？
1/434
2020-03-25
購買稅盤時借管理費用480，貸現金480，現在要減免抵扣，請問怎么做分錄
1/259
2019-09-24
增值稅普票是農牧進項票是免稅發票，票上的價稅合計就是抵扣額吧？
1/723
2018-08-23
生產企業免抵退流程是怎么樣的啊 有老師有詳細的步驟可以傳授嗎
1/377
2019-06-14
自產自銷我們開出去的是免稅的票,那我的客戶收到票后可以抵扣嗎？
1/433
2020-12-28
我方是購買方收到對方開具的免稅蔬菜增值稅普通發票可以抵扣嗎？
1/1851
2019-08-01
我們這月收到的苗木免稅發票的進項稅可以抵扣上個月的銷項稅嗎？
3/752
2018-12-07
老師你好！請問個人在稅務部門代開的苗木免稅發票可以抵扣進項嗎？
3/1383
2021-12-17
一般納稅人購進的免稅普票，金額是41萬，可以抵扣的進項稅怎么計算
4/885
2021-09-13
一般納稅人購入的免稅農產品（取得普通發票）可以抵扣嘛，稅率是多少？
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2021-08-12
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