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我們公司18年，他第一個季度交那個季度所得稅。然后交了，然后第二個季度第三個季度，然后都是虧損了就沒有，然后第四個季度的時候。就忘記交了。然后現在他說要那個罰款。然后因為我們就是去年的話，整個年度他都是虧損的，然后他說這個滯納金要交600塊錢，然后我們那個財務經理說，他說頂多也就200塊錢，就是我在去稅務局的話，這是的話，有沒有說是緩和的能少交一點。因為我們那個財務經理，他說我這個第一季度交了第二季度，第三季度都是虧損了。而且第四個季度也是虧損的，就是提交了，只不過沒申報而已，為什么還要交滯納金，交這么多。
2/670
2019-04-17
我們公司去年是虧損的狀態，今年第一季度盈利了，我們是小規模季報，請問這次是不是要交企業所得稅了？
1/2062
2020-04-21
老師，您好！我公司是做房屋建筑設計的，為了易收設計費公司一般都是在春節前的一個月內大量開出發票約400萬元（開出的發票有些是項目完工的，有些項目沒完工），考慮1、2、3季度所得稅，請問開票收入賬務怎處理？謝謝！
5/475
2022-02-10
我公司是小規模，第一季度盈利不想交企業所得稅，想年末的時候交，怎么辦
3/2515
2022-03-24
老師請問下第四季度的企業所得稅是根據第四季度的利潤表來填還是全年1-12月的利潤表來填呢
1/686
2019-01-05
我們是小規模公司。上個季度開了10萬開票。到4月1號又把上季度開票沖紅。另外在開了一張10萬的。上季度所得稅交了5000元。問下這季度在小規模企業免稅的情況下。還有多少發票好開。是20萬。還是30萬啊
2/900
2019-05-22
我公司是小規模企業，當季度企業利潤16334.95是不是需要交企業所得稅？
2/536
2019-10-11
老師，你好，我公司18年第四季度所得稅忘記申報了，19年3月份補申報的時候交了71.18，請問怎么做分錄
2/701
2020-01-12
老師，我做完了品勝餐飲的報稅實操練習（3月增值稅，季度所得稅），但是不知道做完了沒有，該怎么核對，做完以后會提示什么
4/527
2021-09-09
是個人掛在單位做生意1.預交季度所得稅是以當季實際利潤申報還是用其它方法計算？2。公司和個人合作，我司開發票給另一家公司（利潤的百分之六十）的項目所得，個人要求分利潤如何計算好？如果個人利潤算出付給他，他要開發票給我方入帳不？也就是個人和我們私下合同，以我司名義開票，是否要一年或合同終止時才算利潤的，對方現在就想要，一年后真付給他了算股東分紅嗎？他又不算入股股東，私下合作的,這種要補什么合同協議合同不？
1/835
2017-08-01
一個是三月份的利潤表 一個是第一季度的企業所得稅表你幫忙看看 是不是填錯了
1/661
2017-10-24
老師，19年我們公司虧損，20年二季度才有收入，那我所得稅二季度預繳需要 交稅，但是預估20年全年應該不用交所得稅。這種情況有啥好的辦法稅收籌劃一下？比如預繳所得稅的時候先不交，下個季度看情況再繳嗎？
1/694
2020-06-16
公司2O18年原企業所得稅是核定征收，是小營微利企業，全年銷售收入是498萬元，人數9人，總資產18o萬元。2019年一季度銷售收入為254萬元，人數10人，總資產185萬元。2019年一季度的企業所得稅可享受優惠嗎？怎么樣申報一季度企業所得稅？
1/727
2019-04-08
你好老師，上次我問您的問題，這個季度報所得稅的時候，出現了有延緩繳納的所得稅，去年虧損，今年第一季度也是虧的，就這個季度有收入，我該怎么做，才能不交所得稅？因為還有一部分費用成本沒有從預付款里轉出呢
2/996
2020-07-09
去年我公司所得稅一共多繳了52.28元，這個52.28元，我可以在2018年第一季度扣除嗎？今年第一季度應交所得稅為798.83元，我可不可以用798.83-52.28元繳稅，但這個所得稅主表我不知道怎么填寫，如果不能在今年第一季度扣除，我該怎么辦呢？
1/837
2018-04-11
老師您好，用上年留底所得稅抵交一季度所的稅，怎么賬務處理
2/355
2021-05-07
我代開了一張發票，但是備注寫錯了，已經去稅務作廢了，還沒有退稅，我能不能在申報季度所得稅的時候扣除未退稅款
1/503
2018-11-30
在繳納2018年第四季度所得稅的時候 在填寫申報表時她自動扣除了前面的已交了的所得稅 但是這個金額和實際賬上不相符呢 怎么處理？
2/385
2019-01-12
老師 我們小規模公司，1月份的時候我忘記申報18年4季度的企業所得稅了，今天上報19年1季度提示上期未申報，不能申報本期，請問現在怎么辦？著急，麻煩老師幫我講細一點 感謝老師
1/1414
2019-04-15
我自己報稅！國稅季度所得稅怎么報？原來一直0報！11月開了一萬多發票！不知道怎么報了！我是免稅的！農業合作社
1/584
2018-01-09
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