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我們公司18年，他第一個季度交那個季度所得稅。然后交了，然后第二個季度第三個季度，然后都是虧損了就沒有，然后第四個季度的時候。就忘記交了。然后現在他說要那個罰款。然后因為我們就是去年的話，整個年度他都是虧損的，然后他說這個滯納金要交600塊錢，然后我們那個財務經理說，他說頂多也就200塊錢，就是我在去稅務局的話，這是的話，有沒有說是緩和的能少交一點。因為我們那個財務經理，他說我這個第一季度交了第二季度，第三季度都是虧損了。而且第四個季度也是虧損的，就是提交了，只不過沒申報而已，為什么還要交滯納金，交這么多。
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2019-04-17
我們公司去年是虧損的狀態，今年第一季度盈利了，我們是小規模季報，請問這次是不是要交企業所得稅了？
1/2062
2020-04-21
老師，您好！我公司是做房屋建筑設計的，為了易收設計費公司一般都是在春節前的一個月內大量開出發票約400萬元（開出的發票有些是項目完工的，有些項目沒完工），考慮1、2、3季度所得稅，請問開票收入賬務怎處理？謝謝！
5/475
2022-02-10
我公司是小規模，第一季度盈利不想交企業所得稅，想年末的時候交，怎么辦
3/2515
2022-03-24
老師請問下第四季度的企業所得稅是根據第四季度的利潤表來填還是全年1-12月的利潤表來填呢
1/686
2019-01-05
我公司是小規模企業，當季度企業利潤16334.95是不是需要交企業所得稅？
2/536
2019-10-11
老師，你好，我公司18年第四季度所得稅忘記申報了，19年3月份補申報的時候交了71.18，請問怎么做分錄
2/701
2020-01-12
我們是小規模公司。上個季度開了10萬開票。到4月1號又把上季度開票沖紅。另外在開了一張10萬的。上季度所得稅交了5000元。問下這季度在小規模企業免稅的情況下。還有多少發票好開。是20萬。還是30萬啊
2/900
2019-05-22
老師，我做完了品勝餐飲的報稅實操練習（3月增值稅，季度所得稅），但是不知道做完了沒有，該怎么核對，做完以后會提示什么
4/527
2021-09-09
是個人掛在單位做生意1.預交季度所得稅是以當季實際利潤申報還是用其它方法計算？2。公司和個人合作，我司開發票給另一家公司（利潤的百分之六十）的項目所得，個人要求分利潤如何計算好？如果個人利潤算出付給他，他要開發票給我方入帳不？也就是個人和我們私下合同，以我司名義開票，是否要一年或合同終止時才算利潤的，對方現在就想要，一年后真付給他了算股東分紅嗎？他又不算入股股東，私下合作的,這種要補什么合同協議合同不？
1/835
2017-08-01
一個是三月份的利潤表 一個是第一季度的企業所得稅表你幫忙看看 是不是填錯了
1/661
2017-10-24
老師 企業所得稅季度的季初資產總額和季末資產總額怎么填，看哪個財務報表
2/707
2020-04-21
公司是小微企業，按季度交企業所得稅，需要計提嗎，那個優惠后的數是怎么計算的？利潤表中的所得稅費用是填當季的嗎，比如3月的表填第一季度預提的
4/2437
2017-04-13
所得稅季報中的營業收入及營業成本、利潤總額是本季度金額還是本年累計額？比如申報第二季度所得稅，營業收入是4.5.6月的營業收入還是1-6月營業收入？
4/1761
2021-07-27
企業所得稅2季度稅期未過，所得稅已交，發現報錯了多交企業所得稅，能申請退稅嗎？怎么補救
1/649
2020-07-12
老師 您好，季度預繳所得稅費，匯算清繳后申請退所得稅費，當收到退回的所得稅費怎么入賬呢？
2/279
2022-12-13
2016年虧損20455.08，2017年1-3月虧損9062.78，2017年4-6月盈利31506.61元，在企業所得稅季度預繳申報表A類上彌補以前年度虧損這一欄次，我要填20445.08，還是填20445.08+9062.78
1/645
2017-07-16
老師幫我看下圖片怎么操作，新公司2021年3月注冊的，還未開基本戶，系統是要管關聯上年度的數據？我該怎么操作(企業所得稅季度A類報表)
1/355
2021-04-05
個體戶季度銷售收入在45萬以下是不是可以不用交個人所得稅-經營所得
1/1215
2021-12-23
符合條件的小型微利企業延緩繳納所得稅額，怎么計提季度企業所得稅呢？
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2020-07-09
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