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增值稅申報表主表里第30行本期已繳稅額里的本期繳納上期應納稅額是填25行期初未繳稅額嗎？也就是比如12月期末應繳增值稅一般1月初劃稅款，在1月申報表里需要填在這個本期已繳稅額里的本期繳納上期稅額里嗎？
1/2014
2020-03-31
請教 如果是免增值稅的小微企業 在填寫利潤表中 不需要填寫增值稅，只是在營業外收入中 填寫減免的增值稅就可 對嗎
1/426
2022-03-29
【關于一般納稅人增值稅納稅申報表的填列問題】北京鼎亨建筑工程有限公司為建筑業增值稅一般納稅人，2019年06月經營情況如下:
（1） 本期銷售產品并開具增值稅專用發票9份，增值稅普通發票5份及發生未開票收入，有關資料詳見圖一至圖三。
要求：公司于2019年07月06日申報納稅，根據增值稅一般納稅人申報的要求計算填列納稅申報表及其附列資料。
【根據題目描述及所附資料，我想請問一下附表1上的內容填得對不對？】
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2020-04-08
老師，您好，我這邊有一個問題想向您請教;我們家是個體工商戶，網上申報納稅，核定征收的銷售額是25000(按月)，我在網上申報增值稅時是按季度申報75000，核定征收的增值稅是未達到起征點的，也就是在增值稅申報表的時候本期免稅額為75000*0.03=2250;提交了增值稅申報表以后，還有一個定期定額申報表，里面有個人所得稅，應稅項是75000，下面還有城建稅，教育費附加等應稅項應該填0還是填2250。
1/1415
2020-04-06
如何零申報？剛成立的公司，要網上報稅。暫時沒有任務業務往來，如何零申報國稅增值稅？資產負債表，利潤表，現金流量表都得填零嗎？
2/827
2016-04-14
小規模納稅人按季申報，一月不含稅銷售額258514.62元，銷項稅額7755.44，這個月增值稅報表怎么填?第十欄要填嗎
1/449
2019-04-01
老師，請教一下，2020年小規模免增值稅，現在申報這個數據應該填在哪里呢？看了一下主表填的位置都不對，
1/406
2020-07-02
老師，月度沒有達9萬的增值稅的銷售額，申報表是填小微企業免稅銷售額，還是填未達起征吊銷售額
2/3385
2016-07-11
你看這個，我們在增值稅納稅申報表的時候是填在貨物及勞務還是服務、不動產和無形資產?填那一欄?
1/5413
2018-06-04
增值稅申報表二中的第23欄次(其他應作進項稅額轉出的情形)填的是什么數，哪些資料才符合填進去
1/4933
2019-03-11
增值稅進項沒有抵扣完，為什么填完表發現，增值稅表上沒有顯示留底稅額呢。
1/643
2020-03-23
小規模納稅人按季度申報增值稅，保本理財收入申報增值稅時應該在哪一項填列
1/935
2020-04-10
企業月末計算出本月要交的增值稅作會計分錄：借：應交稅費--應交增值稅--轉出未交增長稅1000 貸：應交稅費--未交增值稅1000 。1、哪么最后下月初在填報增值稅申報表中應納稅額就為1000元對不對？ 2、如果申報表中還有防偽稅控設備要抵減應納稅額，是不是只有先在上月的帳務處理中作了這項會計分錄，要抵減的數額才可以填寫在申報表中？
2/1496
2016-04-12
老師，增值稅預繳稅款申報表，顯示此表只適用于申報銷售不動產，我們沒有銷售，所以要0申報對嗎？但是里面有個項目編碼怎么填寫
1/1818
2019-11-10
填企業所得稅申報表的時候營業收入這一欄是不是要和金稅盤中的開票金額要一致，說和增值稅申報表中主表的銷售額要一致
1/2262
2019-01-07
建安業一般納稅人，需預交部分增值稅，因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交，請問：12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預交”增值稅？1月預交的增值稅有2萬8千。謝謝
1/598
2017-01-06
我有電腦的發票，電腦做賬時放到固定資產了。請問報稅的時候，我本期抵扣300的稅費其中100的是電腦的稅。這100我是不是還要填寫固定資產進項抵扣的那個表。同時300填寫增值稅申報表，本期認證本期抵扣那欄
2/419
2016-07-28
老師好，就是我現在有個客戶要求想先開票，然后下個月先再發貨，那我這個月的發票金額先入稅額，不入收入，然后下個月發貨時再入收入，這樣一來增值稅申報表中的銷項稅是一致的，但銷售額就不等于利潤表的收入，這樣可不可以啊？
1/232
2019-03-13
我增值稅申報表全申報了，但是錢還沒扣走。認證平臺顯示已申報，前兩天我就把報表全部都作廢掉了，那認證平臺還能認證進項發票嗎
1/537
2019-09-14
老師 上述40戶企三季度營業收入小于增值稅申報表銷售100萬以上，請說明原因與管理員聯系一下，這個是什么意思
1/483
2018-12-26
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