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老師，我們有一家小規模公司，我們21年去年就交了2000多所得稅，今天年5月份又都退回來了，是21年免所得稅嗎？會計分錄應該怎么做呢？
4/440
2022-06-22
你好，我按照正常的計提了企業所得稅，銀行也扣除了。后來稅務局認定我公司是小規模企業，所得稅可以免一部分，那多繳的會計分錄怎么處理
1/631
2019-06-11
小型微利企業開票金額一季度小于30w 實為16w多，企業所得稅不是應該免稅的嗎？企業所得稅我這計算出來產生的有個幾十元 是否正常？
1/31484
2023-04-14
我們公司去年是小微企業，今年資產總額超過1000萬了不屬于小微企業了，那我今年申報所得稅報表時還按小微企業嗎，減免的所得稅怎么辦
1/1032
2018-10-25
關聯企業投資分紅，母公司不交所得稅的，所得稅匯總表好像有個免稅收入的表，好像可以調整投資收益的。太久了，忘記了，等待老師回復
1/443
2023-03-07
如果我們經營部一個季度開票開了60萬，增值稅是免的，個人所得稅要交多少？我們這邊規定一個季度只能開30萬，開超了怎么算個人所得稅？
1/477
2022-06-06
小規模納稅人企業，所得稅核定征收的，匯算清繳時收入總額一欄中包含營業外收入嗎？就是季不超9萬免增值稅那部分收入要交所得稅嗎？
1/3260
2018-07-19
中等職業學校收到的上級主管部門的免學費撥款，是否需要繳納增值稅、所得稅，如若是民辦學校，個人分紅時，怎樣繳納個人所得稅？謝謝老師！
1/2023
2021-04-27
老師你好！1、小規模不納稅，季報時申報表中自動帶出的“本期免稅額”和我黑盤中稅額不符，有影響嗎？稅額既不是1也不是3。2、1季度申報時原會計少報一張票，3季度在大廳去修改了，但了3季度申報表中免稅銷售額“本年累計數”卻仍然對不上，大廳改不過來相差的數字剛好就是少報的那張票金額，這種情況怎么辦？所得稅匯算時有影響吧？
1/533
2020-11-16
老師，請問離退休人員返聘，工資的哪一部份是免交個人所得稅的？是指退休工資還是再任職單位取得的報酬可以不用交個人所得稅？適用的是哪一個文件？
1/589
2018-12-10
老師，我是小白，想問下，我公司是去年新開的，企業所得稅匯算清繳后是虧損的，那我減免所得稅優惠明細表里的第一行金額就是0對嗎
1/459
2020-05-29
我們是一般納稅人，小微企業，下面是我們12月底的利潤表（本月數和本年累計數）和季度所得稅申報表，減免所得稅表第二行怎么算，求具體算法
1/933
2018-01-12
今年第一季度盈利300多，報第一季度所得稅的時候，可以彌補以前年度虧損300多就不用交稅了，我家小微企業還用填減免所得稅優惠明細表嗎
1/1361
2020-04-11
老師，那比如我是農業企業自產自銷水果，成本沒有發票需要調增，可是我不是本來就銷售水果免所得稅嗎？那這種情況我還需要交所得稅？
1/658
2022-05-19
老師好，我公司是獨立核算企業所得稅的分公司，是一般納稅人，所得稅不享受小型微利企業的政策，對于“六稅兩費”減免政策，我們能享受不？
6/1344
2022-05-10
自然。人電子稅務局申報個人經營所得納稅人符合個體工商戶減半征收個人所得稅優惠政策，但未享受該減免，請修改。請教要怎么修改
1/2072
2021-10-11
老師，我那個子公司分紅過來的120萬，企業所得稅季報是在第七行里增加吧，優惠事項屬于一般股息紅等權益性投資收益免增企業所得稅。
2/625
2021-04-12
我們公司去年是小微企業，今年資產總額超過1000萬了不屬于小微企業了，那我今年申報所得稅報表時還按小微企業嗎，減免的所得稅怎么辦
1/3513
2018-10-24
老師，個人所得稅特殊計稅第9條，超過1年的中小企業股份轉讓，還是暫減按25%計入應納稅所得額嗎？還是今年有變更，超過1年也免稅了？
2/532
2021-10-12
在季度申報所得稅時，減免所得稅優惠明細表第一行怎么填，是需要手動填，還是系統自動填的，我們是小型微粒企業，季度利潤只有10多萬
1/1561
2020-07-09
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