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一個季度要交所得稅，但是1月2月沒計提所得稅，三月份要不要計提，以什么數(shù)據(jù)計提？
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2019-04-04
三季度繳納了企業(yè)所得稅，但是2018年虧損，多交的這312元的所得稅，怎么做分錄，怎么處理
3/520
2019-01-07
你好，請問季度預繳企業(yè)所得稅，年低匯算清繳虧損，那么預交企業(yè)所得稅是否可以退回
1/1242
2019-10-11
老師，公司本來利潤是45000，所得稅預提4500，那利潤變成40500，那我季度申報所得稅利潤填45000嗎？
1/687
2019-01-10
2020年第二季度的企業(yè)所得稅預繳申報表，資產(chǎn)總額第一季度季初，季末數(shù)據(jù)提示與此前納稅申報記錄不一致，應該去哪里找第一季度的數(shù)據(jù)
1/1865
2020-07-06
計算個體工商戶經(jīng)營所得個人所得稅，假如按季交，第一季度，三個月總收入30000減去三個月總成本費用11000減扣除應是5000*3，30000-11000-15000=4000*5%-0=200元，是這么算對么？，那第二季度怎么算呢？六個月收入-成本費用-30000，還要減第一季度交的200元么
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2019-03-12
企業(yè)所得稅季度報表第9行減彌補以前年度虧損是藍格子，沒法自己填寫以前年度虧損的金額，那么請問以前年度虧損30萬，今年盈利10萬，那怎樣把以前年度虧損用起來？在那張表格體現(xiàn)？還有以前年度虧損是不是只能是往前推5年，再往前面幾年的虧損不能用了？
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2022-01-18
我現(xiàn)在第四季度輸入利潤總數(shù)2059215.88后全年且業(yè)所得稅是78552.95
第三季度按1798202.58算得計提企業(yè)所得稅62892.15元
那第四季度我實際計提數(shù)直接用78552.95-62892.15=15660.80元
這樣對的嗎？[圖片]按照每個季度分開來算，算的多少就是多少，不是嗎？ 可以這樣倒減？ 可是我倒減的結果和每個月分開算的結果不一致呢？
0/11
2022-04-26
一季度的時候交過企業(yè)所得稅70元，但是年底的時候應納稅所得額為負數(shù)，那是不得去稅務局退稅啊？
2/1331
2017-01-09
第一季度的所得稅、增值稅 是根據(jù)幾月份的 哪幾份報表填寫
1/1135
2017-04-08
所得稅季度不用繳稅，匯算清繳時要繳稅年底要先計提所得稅費用嗎
1/2211
2020-01-10
假如2018年第一季度盈利7萬，2017年是虧損5萬2018年所得稅季報申報表變更了嗎
1/486
2018-04-10
企業(yè)所得稅季報的 營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額 該怎么填寫？是本季度的總和嗎？
1/1433
2016-10-20
老師，我的上個季度的所得稅報表就只是季末資產(chǎn)總額填多了點，可以不更正嗎？
3/429
2022-02-17
19年4季度報表已申報 但現(xiàn)在在報企業(yè)所得稅年度申報及企業(yè)會計制度年度報表時 是否可以調整數(shù)字 和4季度報表不符可以嗎
1/678
2020-04-14
所得稅匯算清繳要算 資產(chǎn)總額的季度平均值=（季初值+季末值）/2， 如果算17年1季度資產(chǎn)總額的季度平均值是不是取（1月的資產(chǎn)負債表期末數(shù)+3月的資產(chǎn)負債表期末數(shù)）/2 ???
1/2016
2018-04-09
小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)，前三季度利潤總額共80萬，第四季度30萬，第四季度計提所得稅多少，怎么計算的，想知道過程？
是110*0.1-80*0.025嗎？
5/1563
2022-01-05
老師你好，經(jīng)營所得申報對比失敗，原因提示，這個季度銷售額小于上一季度，那我這個季度就是銷售得少，每個月都不一樣，那還能以后銷售都高于前一期嗎？
1/352
2023-07-08
老師，2020年6月16日稅務登記的小規(guī)模納稅人，本月季度申報，企業(yè)所得稅季報中資產(chǎn)總額季初和季末金額怎么填？不能為零，但是公司目前沒有業(yè)務發(fā)生，怎么填，填0申報不了
1/917
2020-07-13
關注第一季度交過2萬所得稅了，這2萬當做當期費用進入了本年利潤核算，第二季度時，本年利潤為80萬，（這里面已經(jīng)減了這2萬了），如果不減是82萬，那么第二季度算企業(yè)所得稅時，是按82萬算呢？還是80萬算呢？
1/446
2019-01-15
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