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你好 老師 我們是24.12月份成立的分公司 企業所得稅已備案匯總申報 現在我做為總公司申報季度企業所得稅時 需要將報表進行合并嗎 還有香我目前總公司只給分公司轉了一筆往來款5千元 做的其他應收 我這次保稅在填寫財務報表時需要把分公司的報表和總公司進行合并后報稅嗎
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2025-01-14
做定額的個體戶，沒賬，以前都是系統自動季度申報。現在需要注銷，國稅局讓報個財務報表，請問數字大概怎么填？需要填哪幾項？還有利潤表里最后的凈利潤可以為正數嗎？為正數需要補交企業所得稅嗎？謝謝老師
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2019-11-10
19年度虧了利潤表上體現虧了30多萬。20年第一季度收入10多萬。但本季度的成本發票都沒有跟上來。如果不做預估成本 ，是否產生要繳所得稅
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2020-04-05
老師你好，企業匯算清繳在線填報，還是離線填報好，在線填報沒有納稅調整項目明細表，只有企業信息表、企業所得稅年度納稅申報表（A類）、企業所得稅彌補虧損明細表、減免所得稅優恵明細表？？
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2020-05-07
申報提示：符合小微企業減免資格（A107040減免所得稅優細表
）第一行必須等于《A1000000企業所得稅年度納稅申報表A表第23行與15%》的乘積。我的申報表A1000000表第23行所得稅額自動升成的從那行乘15%
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2019-04-14
老師，資產總額是9千萬，所得稅A類的資產總額怎么填寫？季初，季末
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2020-07-14
企業所得稅季報表，季初資產總額是指什么
1/1269
2019-10-18
請教下季度企業所得稅零申報，季末的資產總額填什么？
1/863
2019-07-14
第三季度企業所得稅里的季初資產總額從哪里取數呢？
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2019-10-12
個體工商戶交所得稅，稅務定的是季交，第四季度有利潤，能把前面二季度虧損的減掉嗎
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2019-01-04
企業所得稅只能抵減上年度的嗎？上個季度的虧損可以嗎在哪一欄填寫呀，表中沒有的呀只有上年度虧損
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2017-01-20
匯算清繳時多交的企業所得稅，讓抵減第四季度企業所得稅 ，多交的企業所得稅走以前年度損益調整嗎
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2022-01-12
所得稅季報表中的季初資產總額如何填寫
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2019-04-08
2016年12月份的企業所得稅應繳納92.52元，但2017年1月做季度企業所得稅申報的時候只做了繳稅扣37.09元，現在要做2017年3月份的季度企業所得稅，要補繳回55.43元嗎？但公司的2017年3月份的季度利潤總額為負數，應該什么處理？
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2017-04-10
老師，我想問一下，做總賬時12月份的利潤都轉入未分配利潤了。本年利潤余額為零。做第四季度企業所得稅申報時，里面的利潤總額的數據來源是哪？怎么算的
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2020-01-12
2016年12月份的企業所得稅應繳納92.52元，但2017年1月做季度企業所得稅申報的時候只做了繳稅扣37.09元，現在要做2017年3月份的季度企業所得稅，要補繳回55.43元嗎？但我公司的2017年3月份的季度利潤總額為負數，應該什么處理？
1/560
2017-04-10
現在能在申報系統中更正一季度企業所得稅申報嗎？虧損，不牽涉稅款
1/1153
2020-05-21
季度企業所得稅申報，這次加了延緩政策。我們這個季度不需要繳稅利潤是負的，那我們這一塊選擇是還是否？
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2020-07-06
我想問下2季度企業所得稅申報中的，營業收入、營業成本、利潤總額是填1-6月的金額還是填3-6月的金額謝謝
1/637
2020-07-09
2020年一季度公司利潤總額為負5900，一季度企業所得稅申報是按照0申報吧？
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2020-04-18
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