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老師您好，我之前帳搞錯了，前3個季度都把個體工商戶當(dāng)小微企業(yè)計算所得稅了，但最后一個季度系統(tǒng)跳出來可以減免那6萬每年的減免額，然后就減了，就最后一季度沒交所得稅，現(xiàn)在的問題是匯算清繳中經(jīng)營所得稅變成負(fù)數(shù)了，然后綜合所得呢是在這個個體工商戶中法人12000一年的工資，另外她還有在其他公司任職的工資36000一年，這個她個人所得稅該如何報，是不是她這里就不能減6萬的減免額了，還是我應(yīng)該將經(jīng)營所得調(diào)增，不扣除這6萬按正常算經(jīng)營所得稅，把這6萬放在個稅里扣除劃算點，因為上我經(jīng)營所得中利潤總額只有3萬多，幫我看下，我該怎么調(diào)整？
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2022-03-09
有些單位、用自己小規(guī)模給自己一般納稅人開票、就當(dāng)業(yè)務(wù)真實、關(guān)鍵小規(guī)模是季度30萬免增值稅、又不免所得稅的、都是自己的公司、還是要交所得稅，只是說一般納稅人少交所得稅了、換小規(guī)模去交，那這樣開給自己的進(jìn)項對于一般納稅人又不能抵扣，有什么意義呢？
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2020-04-07
A201010免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表（附表一）
A201020 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表（附表二）
居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報告表
技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表
這四個表格不符合我們
A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表（附表三）
A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）
這兩個就符合，麻煩你看一下我提供的表格和資產(chǎn)負(fù)債表，看一下我申報的數(shù)據(jù)有沒有錯
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2020-04-07
中華人民共和國 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表(A類，2015年版)附表1 不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表 稅款所屬期：2016-10-01至2016-12-31 這個表怎么填？
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2017-01-12
企業(yè)所得稅匯算清繳有個所得稅減免明細(xì)表即A07020,比如我2017年不含稅收入是21000，即做賬:借:現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費～未交增值稅，借:應(yīng)交稅費～未交增值稅，貸:營業(yè)外收入～稅收減免630，那么我企業(yè)所得稅收優(yōu)惠應(yīng)該填在這個表的哪里？應(yīng)該填多少呢？怎么算了？
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2018-05-27
2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工
煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬元（不
含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票注明支付加工費
50萬元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價加價
10%對外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙
500箱出售，每箱售價2500元。卷煙稅率56%和每
箱150元,煙絲稅率30%。請計算A、B卷煙廠各應(yīng)
納的增值稅和消費稅。
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2022-11-16
個人所得稅申報中的收入額和免稅收入額怎么填寫?例如小明工資共計3000元，個人需要繳納社保200元，實際到手工資2800元，申報個人所得稅明細(xì)申報中的“收入額”填寫多少元？“免稅收入額”填寫多少元？謝謝
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2017-01-09
技術(shù)轉(zhuǎn)讓咨詢相關(guān)的稅收政策，包括免征增值稅及減免所得稅是不是都是針對銷售方的？做為技術(shù)受讓方有稅收優(yōu)惠么？
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2019-08-20
請問老師：農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人自產(chǎn)產(chǎn)品增值稅和所得稅都是免稅的。請問還是有月收入十萬和季度三十萬才免稅嗎？
1/496
2020-12-08
老師，請問我們企業(yè)市民間非營利組織，收到捐贈款項收入是開發(fā)票還是收據(jù)呢？是不是免繳企業(yè)所得稅？增值稅也是免繳嗎？
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2021-12-22
小規(guī)模減免增值稅2019年忘記入賬了，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候怎么調(diào)賬？納稅人調(diào)增嗎？調(diào)增表里怎么填這一部分減免稅
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2020-05-13
老師好，境外技術(shù)服務(wù)收入在稅局做了免增值稅和企業(yè)所得稅備案，已經(jīng)收到外匯，需要確認(rèn)收，在報稅系統(tǒng)里做免稅收入嗎
1/2945
2019-12-03
一般納稅人月報，收入沒有超過十萬的免交教育費附加和地方教育附加，免的這兩個需要計入營業(yè)外收入，交企業(yè)所得稅嗎，
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2018-11-26
稅務(wù)局給核定 定期定額6萬元 和現(xiàn)在的政策月銷售額不超15萬免稅 是怎么理解呢 核定的是所得稅 免征的是增值稅是嗎?
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2021-04-02
老師你好，2022年4月1日新政策，小規(guī)模納稅人增值稅免稅了，那企業(yè)所得稅免稅嗎？另外所得稅要做營業(yè)外收入是按3%的增值稅確認(rèn)還是1%那個，附加稅也要確認(rèn)營業(yè)外收入嗎？分錄怎么做？謝謝
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2023-03-17
21年小微企業(yè)年度所得稅報表，有收入，成本，期間費用都不用填寫，所得稅主表和虧損明細(xì)表，減免優(yōu)惠明細(xì)表，沒有調(diào)增或調(diào)減明細(xì)表怎么生成減免優(yōu)惠明細(xì)表。不知老師是否能看明白。謝謝老師！
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2022-04-25
老師你好！1、小規(guī)模不納稅，季報時申報表中自動帶出的“本期免稅額”和我黑盤中稅額不符，有影響嗎？稅額既不是1也不是3。2、1季度申報時原會計少報一張票，3季度在大廳去修改了，但了3季度申報表中免稅銷售額“本年累計數(shù)”卻仍然對不上，大廳改不過來相差的數(shù)字剛好就是少報的那張票金額，這種情況怎么辦？所得稅匯算時有影響吧？
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2020-11-16
境外所得采用我國稅法規(guī)定的簡易辦法計算抵免額的，則（ ）。
A按照15%的優(yōu)惠稅率計算境外已納稅額
B按照20%的低稅率計算抵免
C按照10%預(yù)提稅率計算抵免
D不適用饒讓抵免
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2024-01-08
月收入10萬以內(nèi)，季度30萬以內(nèi)免增值稅和附加稅。3萬以上要上個人所得稅，這個跟查賬征收和核定征收有沒有關(guān)系呢
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2019-04-17
老師，小規(guī)模納稅人，季開票30萬，需交什么稅，是不是免增值稅啊？企業(yè)所得稅和附加費呢？
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2019-06-14
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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