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上個(gè)月增值稅留抵了1452.99元,不是說留抵了不用做分錄嗎?那我這個(gè)月的應(yīng)交增值稅算出來是1819.88元,附加稅全是按這個(gè)來計(jì)算的.但是現(xiàn)在來報(bào)增值報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)去掉留抵只能交366.89元的增值稅,那不是和我的電腦賬對(duì)不上了?
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2017-10-19
以銀行存款，轉(zhuǎn)賬，支付上項(xiàng)三種采購材料的運(yùn)輸費(fèi)55000元，增值稅稅額4950。裝卸費(fèi)2000元，增值稅稅額180元，包裝費(fèi)900元，增值稅稅額54元，保險(xiǎn)費(fèi)1000元，上述費(fèi)用按三種采購材料的重量比例分?jǐn)偂＠蠋熯@個(gè)增值稅要加進(jìn)總費(fèi)用算分?jǐn)傎M(fèi)用嗎？
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2020-11-04
老師,我手上這家企業(yè) 小規(guī)模企業(yè) 普通發(fā)票沒有超過免稅額，所以增值稅0。但是有稅務(wù)局代開發(fā)票 有增值稅專用發(fā)票 ，那我網(wǎng)上報(bào)附加稅計(jì)稅依據(jù)填0 是不是錯(cuò)了？計(jì)稅依據(jù) 要填代開增值稅專票交的增值稅金額 是嗎
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2019-04-18
就是計(jì)算附征稅的依據(jù)就是，看增值稅申報(bào)表中的本期應(yīng)補(bǔ)(退)增值稅數(shù)據(jù)來計(jì)算的？如果本月是代開的發(fā)票，因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)繳了那個(gè)錢，申報(bào)的時(shí)候本期應(yīng)補(bǔ)(退)增值稅為0，那是不是附征稅就不繳納了？
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2018-10-14
稅法 建筑行業(yè)跨省市一般計(jì)稅下，如果取得的分包增值稅專用發(fā)票在前期已經(jīng)抵扣了，那么在本期預(yù)繳增值稅時(shí)是否可以按照扣除分包后的余額來預(yù)繳增值稅，這個(gè)有什么稅局公告，可以查詢了解嗎？
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2020-03-23
公司是銷售房子的，在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個(gè)科目下設(shè)了兩個(gè)科目1.預(yù)繳增值稅（已經(jīng)上繳給國(guó)稅的），還有一個(gè)是2.應(yīng)交增值稅（給客戶開發(fā)票上的稅額）現(xiàn)在預(yù)繳的增值稅的余額更大，也就是這個(gè)科目，貸方有余額，出現(xiàn)這問題正常嗎？
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2019-04-06
老師，小規(guī)模納稅人，本季已超過30萬，要交增值稅，但是有開票收入，還有1萬多的不開票的收入，款已收，我確認(rèn)了收入，但是計(jì)提時(shí)的增值稅和申報(bào)表上的增值稅有差額，要如何做賬，我賬上計(jì)提的增值稅是6150.65，申報(bào)表是6150.65
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2024-04-17
：(1)購進(jìn)降壓藥原料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為100萬元；支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為1.5萬元。(2)購進(jìn)免稅藥原料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48萬元；支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.8萬元。(3)銷售降壓藥800箱，取得含增值稅價(jià)款960萬元，沒收逾期未退還包裝箱押金22.6萬元。(4)將10箱自產(chǎn)的新型降壓藥贈(zèng)送給某醫(yī)院臨床使用，成本3.2萬元/箱，無同類藥品銷售價(jià)格。(5)銷售降糖藥400箱，其中300箱不含增值稅單價(jià)為1.4萬元/箱，100箱不含增值稅單價(jià)為1.5萬元/箱。已知：降壓藥、降糖藥增值稅為13%，成本利潤(rùn)率為10%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素回答下列問題。(1)計(jì)算甲制藥廠當(dāng)月銷售降壓藥增值稅銷項(xiàng)稅額(2)
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2023-11-13
老師，請(qǐng)問稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入，當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入是不含稅銷售收入吧？
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2020-10-29
增值稅申報(bào)表，期末留抵稅11萬，期末未交稅額-16萬，這個(gè)未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
老師我想問一下增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)）封面起止日期指的是認(rèn)證勾選日期還是申報(bào)所屬期
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2021-07-23
老師在里面講的:這個(gè)每一個(gè)時(shí)點(diǎn)上的年金現(xiàn)值相加就能得到3期的普通年金終值是多少。
為什么不是3期現(xiàn)值相加得到普通年金的現(xiàn)值呢？
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2022-02-19
上個(gè)月計(jì)提的未交增值稅是13萬，但是這個(gè)月實(shí)際需要交的增值稅是14萬，應(yīng)該怎么操作
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2017-03-24
老師，上個(gè)月有未開票收入所以銷項(xiàng)增值稅在未繳增值稅里面，這個(gè)月沖回來，會(huì)計(jì)分錄是？
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2019-07-20
公益性捐贈(zèng)在增值稅上是否也是視同銷售行為？也要交增值稅呀？比如捐贈(zèng)本單位的產(chǎn)品
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2017-11-18
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄，及下月交上月增值稅的會(huì)計(jì)分錄不是很清楚，麻煩老師說說
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2016-11-17
老師，增值稅專用發(fā)票匯總表上面的稅額，跟增值稅納稅申報(bào)表金額差1分錢，應(yīng)該怎么辦？
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2019-07-09
對(duì)外銷售a產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為160000，增值稅稅額為27200。款項(xiàng)已
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2015-11-29
個(gè)體工商戶的稅務(wù)登記證上面蓋章是增值稅一般納稅人。他們可以開13%的增值稅發(fā)票嗎？
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2020-07-06
老師，是不是每一筆買東西、賣東西都要在憑證上提現(xiàn)增值稅費(fèi)？比如增值稅 進(jìn)項(xiàng) 或者銷項(xiàng)
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2018-11-16
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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