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老師，補(bǔ)開(kāi)以前年度的發(fā)票，增值稅納稅申報(bào)怎么填，以前年度未繳納增值稅，只是記賬了，現(xiàn)在還有留底，補(bǔ)開(kāi)了公司不會(huì)繳稅吧？附加稅也不用交對(duì)嗎？
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2019-05-14
老師，進(jìn)項(xiàng)+留底金額比本期的銷項(xiàng)金額大出很多，我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候是可以全部抵扣不交稅還是應(yīng)該按稅負(fù)率計(jì)算該交多少就交多少比較好？
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2019-08-09
增值稅一般納稅人2014年成立，，本月進(jìn)項(xiàng)稅額20598.82，銷項(xiàng)稅額14713.82，期末留底295.48，本期進(jìn)項(xiàng)稅額全部符合加計(jì)抵減政策，請(qǐng)問(wèn)完整的相關(guān)增值稅分錄怎么做，謝謝
1/672
2019-05-08
老師們下午好，上個(gè)月有一張發(fā)票，忘了作廢了，然后，稅款被留底了，取不出來(lái)了，只能用作抵扣了，麻煩請(qǐng)問(wèn)一下老師，這筆款可以用作抵扣哪些稅款呢？
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2019-05-13
老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)和申報(bào)表上留底數(shù)不一致，要調(diào)賬嗎，申報(bào)表上的數(shù)據(jù)都是和我資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)制動(dòng)加減的，怎么不一樣你？
1/2087
2019-12-20
老師們下午好，上個(gè)月有一張發(fā)票，忘了作廢了，然后，稅款被留底了，取不出來(lái)了，只能用作抵扣了，麻煩請(qǐng)問(wèn)一下老師，這筆款可以用作抵扣哪些稅款呢？
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2019-05-13
老師，您好
留置權(quán)人留置的如果是抵押人設(shè)定浮動(dòng)抵押的動(dòng)產(chǎn)，這個(gè)留置權(quán)還會(huì)優(yōu)先于抵押權(quán)嗎
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2023-05-18
上個(gè)月有留底1102.61，這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅額7074.47，銷項(xiàng)稅額9089.93，，而且我這個(gè)月抵扣一個(gè)減免稅額金稅盤(pán)，820，那我做，繳納增值稅是直接做用，9089.93-7074.47-820-11021.61=92 .85，金額，還是
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2017-08-07
公司留底的進(jìn)項(xiàng)稅額是入待攤的，去年的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額忘記轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，導(dǎo)致今年待攤和應(yīng)交稅金的期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，我該怎么調(diào)整呢
1/594
2018-01-12
老師，生產(chǎn)企業(yè)，當(dāng)月免抵退金額10萬(wàn)，留底只有8萬(wàn)，只能退8萬(wàn)，余下的2萬(wàn)是出口抵扣內(nèi)銷應(yīng)納稅額？這2萬(wàn)要交城市建設(shè)維護(hù)稅與教育費(fèi)附加嗎？
1/608
2019-11-26
老師，麻煩給看一下這么填對(duì)嗎？應(yīng)退稅額和人民幣離岸價(jià)都自動(dòng)出來(lái)的
應(yīng)退稅額這么多嗎？不是說(shuō)只退留底的增值稅額嗎？~~~
原幣代碼這里填FOB還是USD
1/398
2021-02-02
上個(gè)月報(bào)稅了，現(xiàn)在國(guó)稅上查不到上個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表，地稅上不知道怎么查，我要去地稅殘保備案，報(bào)表里可不可以跟以前月份的不一樣，稅務(wù)局有留底嗎
2/1352
2017-01-11
2021年結(jié)增值稅的時(shí)候，賬上做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，是表示留底到下年的進(jìn)項(xiàng)稅的意思吧？
2/263
2022-06-24
老師好！一般納稅人戶，12月份開(kāi)了紅沖一張發(fā)票，所以12月份銷售是負(fù)數(shù)，報(bào)稅的時(shí)候增值稅是留底扣稅了，附加自動(dòng)帶不出付數(shù)，印花稅也報(bào)付數(shù)嗎
1/448
2022-01-11
老師，我上個(gè)月開(kāi)的銷項(xiàng)票客戶不要了，但是金額很大，有一百萬(wàn)，我這個(gè)月也沒(méi)有票往外開(kāi)，現(xiàn)在稅局不讓留底，那我這需要紅沖的一百萬(wàn)應(yīng)該怎么辦啊？
6/441
2022-12-08
銷項(xiàng)稅20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅15萬(wàn)。上期進(jìn)項(xiàng)留底45000。加計(jì)抵減額是15000萬(wàn)，200000-150000-45000-加計(jì)抵減5000。就是不用交增值稅了。加計(jì)抵減額還剩余1萬(wàn)。我的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢。
1/1483
2020-03-23
老師，有關(guān)出口退稅的提問(wèn)，留底稅是16000，銷售額乘以退稅率是7.5萬(wàn)，我收到退稅款16000后，當(dāng)月分錄要怎么做，有沒(méi)有免抵稅額的分錄，什么叫免抵稅額？？急！謝謝！
2/768
2019-08-26
企業(yè)11月辦理了增值稅延期繳稅，附加稅正常申報(bào)繳納，到了2月份該繳納增值稅，我有留底，抵了之后不需要交了，那么我之前交的附加稅怎么辦？
1/1114
2019-11-15
老師，您好，我想問(wèn)一下本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，形成留底稅額，在增值稅申報(bào)是附表二的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填嗎？如何申報(bào)將不會(huì)影響下期繼續(xù)抵扣
1/1693
2019-10-20
出口發(fā)票（增值稅普通發(fā)票）開(kāi)錯(cuò)，本來(lái)稅率為免稅，開(kāi)成16%.已經(jīng)跨月。現(xiàn)已開(kāi)銷賬負(fù)數(shù)發(fā)票。交了稅能否申請(qǐng)退回？若可以，如何操作？（交了的稅不想留底）
1/1135
2019-04-04
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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