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單位是屬于社會團體，第一次交企業所得稅，按業務活動表這樣填寫數據對嗎？下表是補報2017年1-3月份（第一季度）企業所得稅。
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2017-07-17
總機構，在申報企業季度所得稅的時候，“季初資產總額”和“季末資產總額”是按照總、分機構的季初和季末資產合計數填寫嗎？
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2019-04-10
我去年第四季度要交企業所得稅，但是我忘記計提了，只到今年1月份才計提，但是稅金已經交了
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2018-05-28
現在修改一季度的所得稅報表的話，需要提供哪些資料，不涉及到稅費
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2019-07-11
房產公司交房后，2018年12月份有開正式發要（辦產權證），第一到第三季度有預收收入（開的預收發票）這樣企業所得稅怎么計算？有參照的案例或哪個老師的講課視頻嗎？
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2018-12-22
本季度是贏利的，要交10萬塊錢企業所得稅。但是我全年來看，就是從1月份到9月份來看又是虧損的，不用交稅。那我究竟是交稅還是不交稅呀？
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2017-10-19
公司規定次月報銷上月費用，稅務上怎么做賬？比如發票是6月開的，費用實際發生是6月，7月20號才報銷，做賬，做賬是計入6月還是7月？涉及的季度所得稅匯算，年底跨年怎么做？
1/2691
2018-08-22
老師這個季度沒有產生業務，企業所得稅要不要申報？如果要申報？怎么做？
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2020-06-15
老師第一季度企業所得稅按小型微利企業10%的稅率申報的，第二季度虧損沒有繳納企業所得稅第三季度也沒有超過30萬按小型微利企業申報的，我想問下如果第4季度超過了30萬是不是代表明年匯算清繳時我第一季度和第三季度要按25%稅率差額補稅啊？我們公司去年虧損了60萬，想彌補虧損所以想把后面幾個月的利潤做大點但是不知道前兩個季度會不會要按正常稅率補稅？
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2016-10-18
老師，你好，請問現在小微企業享受企業所得稅減免條件中應納稅所得稅額提升到100萬，本單位享受，但是一二季度申報的時候由于不曉得應納稅所得額調整為100萬，所以沒有選擇小微企業，稅款全交。現在可以享受了，說是之后季度申報的稅款可以用之前一、二季度繳納的稅款來抵扣，請問我現在正常計提的企業所得稅，三季度申報抵扣不需繳納稅款的分錄如何做
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2018-08-04
老師好！請問按季申報企業所得稅時年度累計盈利，彌補以前年度虧損后，實際利潤為0（這是系統里自動跳出來的0，本季度的利潤其實根本不夠彌補以前年度虧損的），那第三季度末時還用不用計提企業所得稅了？
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2019-10-12
所得稅第四季度填列本年累計數為10.1到12.31
的累計數么，還是1.1到12.31日累計數？第四季度利潤正，但是年度利潤負數，如何填列？
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2020-01-03
季度所得稅申報的時候 L15提示是否延緩繳納所得稅，是到最后都要繳納的？延緩到什么時候？
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2020-07-13
固定資產所得稅稅前一次扣除，是在填季度申報表的時候填還是所得稅匯算清繳的時候填
1/1254
2023-03-19
固定資產所得稅稅前一次扣除，是在填季度申報表的時候填還是所得稅匯算清繳的時候填
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2022-03-31
請問季度所得稅申報附表三第l行數據在哪里修改。
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2020-01-11
做五金的個體戶，每月開票不超10萬，一季度不超30萬需要交個人所得稅嗎？
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2019-07-09
#提問#老師，季度所得稅本來是2萬多，后面因為符合小微政策只交了5千多，計提是按2萬多計提還是怎么計提所得稅？還是減免的再做一筆分錄？
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2020-04-10
稅務讓提供18年的企業所得稅報表，及18年第4季度的所得報報表，還有18年的注銷企清算表，
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2018-11-05
18年12月份計提四季度所得稅1884.76，19您1月份繳納了企業所得稅，實際1月份樓計提了員工獎金，就是實際上應該不用計提和交企業所得稅的，那這個1884.76元怎么退回來呢？
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2019-04-08
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