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老師我們3月15日取得營業執照，3月27日購買的數字證書認證系統，還有航天金穗網上申報系統，并取得增值稅電子普通發票及定額發票這2筆業務我是應該按實際發生的日期3月份建賬做外帳，還是在四月建帳時做賬也可以啊？我剛來公司以前沒有會計
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2017-05-31
老師：剛注冊的公司，沒有收入，只有注冊資本，這個月增值稅，附加，個稅，企業所得稅都是零申報嗎?印花稅是根據注冊資本多少交稅是在國稅網上申報嗎？
1/1020
2019-04-12
待認證抵扣進項上有金額，報表上就會有余額與增值稅表上不一致，可以嗎？
5/1933
2021-10-12
我要算這個，以前的會計說本期留抵保留在5000左右？這是這個月的實際情況，別人教我算的，可是我填到報表上去，增值稅申報表上的數據與我的不一致
1/226
2020-11-13
前期我賬上有一筆買稅控器的減免款 在應交稅費-應交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷項了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現出來它倆的差額
1/519
2018-05-21
上個月開票啦，但是我們上期留抵沒用完，這個月申報附加稅，跟我有沒有留抵沒關系是嗎？只要我這個月開票了就要按照增值稅稅額比例繳納啊？
1/702
2018-08-13
資產賬面價值小于計稅基礎，形成的是可抵扣暫時性差異，就要當期調增多少稅，以后調減少交稅。沒懂，為啥是這樣，這是啥道理？代表的是會計利潤上多減了利潤，所以當期要調增應納稅額，當期要多交稅，是這個意思嗎？
1/1614
2022-06-09
老師在里面講的:這個每一個時點上的年金現值相加就能得到3期的普通年金終值是多少。
為什么不是3期現值相加得到普通年金的現值呢？
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2022-02-19
賬上應交稅金借方減貸方 借方有余額是不是增值稅申報表的期末留底稅額，如果是這樣的話 為什么我帳上比申報表多了預交稅金和企業所得稅
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2018-10-19
我們公司在戶外做了大型廣告，1年的期限，由廣告公司開來20多萬的增值稅專用發票，發票上的服務名稱寫什么呢？有什么稅務上的要注意的問題？
1/964
2018-04-09
老師，我想問一下您這個增值稅申報表上的即征即退項目里的本月數列上期留底稅額呢174044.54是根據什么填的啊，我這個公司是個貿易公司，有退稅那種。
1/1136
2019-05-12
老師，我問下上個月有進項稅沒有加計抵減，這個月要是補記的話，增值稅申報表四 本期發生額是不是寫這個月和上個月兩個月加計抵減的合計數啊
1/1196
2020-04-18
甲公司為增值稅一般納稅人，專門從事認證服務。本年7月發生如下業務：
(1)11日 取得某項0認證服務收入為53萬元(含增值稅)
(2)17日，購進一臺經營用設備，取得的增值稅專用發票上注明金額10萬元，增值稅稅額1.3萬元；支付運輸費用，取得的增值稅專用發票上注明金額1萬元，增值稅稅額0.09萬元。
(3)19日，購進一批辦公用品，取得的增值稅普通發票上注明金額1萬元，增值稅稅額0.13萬元。
(4)25日，支付廣告服務費，取得的增值稅專用發票上注明金額3萬元，增值稅稅額0.18萬元。
(5)29日，銷售2006年12購進的一臺設備，售價3.09萬元。本月所有增值稅專用發票均已認證抵扣。
要求：計算甲公司本年1月的應納增值稅
1/2401
2021-10-19
老師，請問稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入，當期應稅銷售收入是不含稅銷售收入吧？
1/702
2020-10-29
增值稅申報表，期末留抵稅11萬，期末未交稅額-16萬，這個未交稅額可以抵扣當期的應交稅額嗎
1/939
2020-09-28
老師我想問一下增值稅專用發票（抵扣聯）封面起止日期指的是認證勾選日期還是申報所屬期
1/1528
2021-07-23
老師,國家稅務總局公告2021年第5號規定，小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為，合計月銷售額未超過15萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過45萬元）的，免征增值稅。但為什么本月申報時增值稅納稅申報表上還是顯示“季度銷售額未超過30萬元，暫免征收增值稅”呢？
1/1665
2021-04-14
賬面價值8000元（已計提存貨跌價準備2000元），可變現凈值9860元。
問:沖回已計提存貨跌價準備時，為什么不是按2000元全部沖銷而是按增值的1860轉回？
實際上增值的1860元，如果按1860轉回，期末存貨跌價準備的賬面余額140元不是說明存貨減值了嗎？
1/1972
2020-05-18
上個月增值稅留抵了1452.99元,不是說留抵了不用做分錄嗎?那我這個月的應交增值稅算出來是1819.88元,附加稅全是按這個來計算的.但是現在來報增值報表時發現去掉留抵只能交366.89元的增值稅,那不是和我的電腦賬對不上了?
1/547
2017-10-19
以銀行存款，轉賬，支付上項三種采購材料的運輸費55000元，增值稅稅額4950。裝卸費2000元，增值稅稅額180元，包裝費900元，增值稅稅額54元，保險費1000元，上述費用按三種采購材料的重量比例分攤。老師這個增值稅要加進總費用算分攤費用嗎？
1/1420
2020-11-04
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