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老師 當(dāng)月有收入，成本費(fèi)用都沒(méi)有發(fā)票，增值稅直接用固定資產(chǎn)的留抵稅額抵了，這個(gè)有啥影響么？
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2020-07-20
王老師，固定資產(chǎn)和留抵稅額不參與稅負(fù)計(jì)算，哪平時(shí)的辦公用品等參不參與稅負(fù)率的計(jì)算呢？
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2016-10-18
根據(jù)稅務(wù)公告2019年第39號(hào)文，留抵稅額退稅制度，自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月（按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元?？梢韵蛑鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額。
請(qǐng)問(wèn)增量留抵退稅是怎么算呢？
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2022-01-13
申請(qǐng)留抵稅額抵減增值稅是怎么一回事，還要在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅嗎？
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2021-12-14
老師您好！問(wèn)下用留抵稅額抵減稅收滯納金的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-03
#提問(wèn)#小規(guī)模納稅人去年開(kāi)辦的，有480元的稅控系統(tǒng)維護(hù)和安裝費(fèi)可以無(wú)限期留待抵扣嗎？不能的話，我18年底需要將這個(gè)480怎么做賬，原來(lái)做在減免稅里
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2019-04-23
上年有24元的留底稅，之前的會(huì)計(jì)再做年報(bào)的時(shí)候沒(méi)有在應(yīng)交稅費(fèi)借方填24，還說(shuō)跟著一月份沖掉了沒(méi)了，可是季度報(bào)表做下來(lái)少這個(gè)24怎么辦呢
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2017-04-06
2015年12月銷(xiāo)項(xiàng)稅額506585.64元，進(jìn)項(xiàng)稅額486510.29元，2015年11月增值稅納稅申報(bào)主表留底243.59元，2016年1月申報(bào)2015年12月應(yīng)交增值稅19831.86元，請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么做呀
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2016-01-27
你好老師，上月我們五證合一手上的進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證完了，本月銷(xiāo)項(xiàng)也開(kāi)了很多票，都是上月留底的稅就已經(jīng)夠了，那我這個(gè)月就不用在認(rèn)證抵扣了吧
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2017-06-30
賬上應(yīng)交稅金借方減貸方 借方有余額是不是增值稅申報(bào)表的期末留底稅額，如果是這樣的話 為什么我?guī)ど媳壬陥?bào)表多了預(yù)交稅金和企業(yè)所得稅
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2018-10-19
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額134655.27元，待抵扣228433.28元結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額134655.27貸應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額228433.28貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-留底稅額-90178.01
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2017-06-15
發(fā)生銷(xiāo)貨退回，如何做分錄，已開(kāi)票登記過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)稅，未確認(rèn)收入。另一個(gè)問(wèn)題，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)還用做一筆分錄把留底的稅計(jì)入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
你好老師，我們上個(gè)月有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅，一般計(jì)稅有異地預(yù)交的增值稅，但期末有留底不用繳稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅有應(yīng)交的稅，怎么報(bào)稅？分錄怎么寫(xiě)
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2020-07-07
我本月的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)賬，前期也有留底20萬(wàn)的進(jìn)賬票
今天報(bào)稅有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出8000(明細(xì)是紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明進(jìn)項(xiàng)稅額)，申報(bào)時(shí)為什么這個(gè)8000要交稅？
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2019-08-01
老師，我的一家單位2019由一般納稅人轉(zhuǎn)成了小規(guī)模納稅人，轉(zhuǎn)之前增值稅有留底好幾萬(wàn)，一直在賬上掛著，今年下半年準(zhǔn)備注銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)我還如何處理
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2022-01-27
老師征期內(nèi)不可以認(rèn)證發(fā)票，但是有100萬(wàn)的票要開(kāi)，可以先開(kāi)票嗎？等征期以后再認(rèn)證嗎？專(zhuān)管說(shuō)不建議開(kāi)，但是這個(gè)票又著急用，上月基本沒(méi)有留底了
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2019-09-04
請(qǐng)問(wèn) 2018年7月的取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 已經(jīng)認(rèn)證 ，由于一直銷(xiāo)項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)，增值稅報(bào)表中填列在留底扣稅那一列 ，那等到2019年7月還是銷(xiāo)項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)，怎么處理？
1/536
2019-04-17
10月的銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅包括稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi)480.00元嗎，還有上個(gè)月留底的金額嗎？還是只按照10月份發(fā)票平臺(tái)認(rèn)證的稅額？
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2018-11-12
老師，稅務(wù)讓調(diào)整進(jìn)項(xiàng)留底，這么做分錄可以嗎？
借：以前年度損益調(diào)整
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
1/875
2019-11-19
出口銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)出去了，那就要申報(bào)退稅，對(duì)吧，前提是有留底發(fā)票才能退，那如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票延后到的這種，前期賣(mài)到國(guó)外的那筆收入，能申請(qǐng)退稅嗎
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2021-09-16
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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