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上年有24元的留底稅，之前的會計再做年報的時候沒有在應交稅費借方填24，還說跟著一月份沖掉了沒了，可是季度報表做下來少這個24怎么辦呢
1/502
2017-04-06
2015年12月銷項稅額506585.64元，進項稅額486510.29元，2015年11月增值稅納稅申報主表留底243.59元，2016年1月申報2015年12月應交增值稅19831.86元，請問這筆分錄怎么做呀
1/761
2016-01-27
你好老師，上月我們五證合一手上的進項全部認證完了，本月銷項也開了很多票，都是上月留底的稅就已經夠了，那我這個月就不用在認證抵扣了吧
3/446
2017-06-30
賬上應交稅金借方減貸方 借方有余額是不是增值稅申報表的期末留底稅額，如果是這樣的話 為什么我帳上比申報表多了預交稅金和企業所得稅
2/564
2018-10-19
本月銷項稅額134655.27元，待抵扣228433.28元結轉分錄如下借應交稅費-增值稅-銷項稅額134655.27貸應繳稅費-增值稅-待抵扣進項稅額228433.28貸應交稅費-增值稅-留底稅額-90178.01
1/599
2017-06-15
發生銷貨退回，如何做分錄，已開票登記過銷項稅，未確認收入。另一個問題，當月進項大于銷項還用做一筆分錄把留底的稅計入未交增值稅的借方嗎
1/197
2021-04-17
你好老師，我們上個月有一般計稅和簡易計稅，一般計稅有異地預交的增值稅，但期末有留底不用繳稅，簡易計稅有應交的稅，怎么報稅？分錄怎么寫
1/271
2020-07-07
我本月的進項大于銷賬，前期也有留底20萬的進賬票
今天報稅有個進項轉出8000(明細是紅字專用發票信息表注明進項稅額)，申報時為什么這個8000要交稅？
1/881
2019-08-01
老師，我的一家單位2019由一般納稅人轉成了小規模納稅人，轉之前增值稅有留底好幾萬，一直在賬上掛著，今年下半年準備注銷，請問我還如何處理
1/178
2022-01-27
老師征期內不可以認證發票，但是有100萬的票要開，可以先開票嗎？等征期以后再認證嗎？專管說不建議開，但是這個票又著急用，上月基本沒有留底了
1/663
2019-09-04
請問 2018年7月的取得的進項發票 已經認證 ，由于一直銷項<進項，增值稅報表中填列在留底扣稅那一列 ，那等到2019年7月還是銷項<進項，怎么處理？
1/536
2019-04-17
10月的銷項稅大于進項稅，要結轉增值稅，進項稅包括稅控盤和服務費480.00元嗎，還有上個月留底的金額嗎？還是只按照10月份發票平臺認證的稅額？
1/604
2018-11-12
老師，稅務讓調整進項留底，這么做分錄可以嗎？
借：以前年度損益調整
貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
1/875
2019-11-19
出口銷售發票開出去了，那就要申報退稅，對吧，前提是有留底發票才能退，那如果進項發票延后到的這種，前期賣到國外的那筆收入，能申請退稅嗎
1/349
2021-09-16
‘’ 老師，前年和去年稅控盤服務費去年一起交的，去年就認證了，一直有留底，一直掛在期初，現在匯算清繳我想抵扣了，在退稅那顯示560，我只要報對嗎
2/508
2019-05-10
請問老師，我屬于其他生活服務業可以享受加計扣除政策嗎，我們18-19年一直沒有收入，今年五月有收入了，前兩年度的留底進項本次可以加計抵減嗎
1/1320
2020-06-01
老師，我想問一下您這個增值稅申報表上的即征即退項目里的本月數列上期留底稅額呢174044.54是根據什么填的啊，我這個公司是個貿易公司，有退稅那種。
1/1136
2019-05-12
老師，我公司做煤炭貿易的，實際每月也不賺錢，一直虧損，所以領導一直讓做利潤虧損，增值稅有留底，都不交稅，請問每個月都這樣不交稅，稅帳有風險嗎？
1/2601
2019-10-25
急急急！！！
一般納稅人企業應納稅額怎么算的呀，比如這個月有進項稅額10000，銷項稅額20000，那我下個月需要繳納多少增值稅跟附加稅呢，沒有留底稅額了
1/1599
2021-02-24
公司是建安企業年底有成本發票但是沒有走對公賬戶留痕跡，增值稅有按時繳納，企業所得稅老板打算用開成本票的方式做虧損這樣的稅務風險大嗎？
1/1095
2019-12-16
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