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16年12月份的代開增值稅專用發(fā)票17年1月份給沖紅了，稅務(wù)大廳是不是應(yīng)該給開一份銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票？如果沒開，這個(gè)月能補(bǔ)上嗎？
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2017-02-08
小規(guī)模納稅人，跨季度紅沖了稅局代開的專票，稅費(fèi)已繳納，但是紅沖了沒有再繼續(xù)代開，現(xiàn)在怎么申報(bào)增值稅呢？
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2020-04-21
我公司代開專用發(fā)票，內(nèi)容是廣告費(fèi) 代開的時(shí)候已經(jīng)繳納了增值稅，申報(bào)的時(shí)候還需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅嗎？
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2018-06-22
老師：我們是小規(guī)模廣告公司，因業(yè)務(wù)量不大就未購買開票軟件，一直都是稅局代開專票，現(xiàn)在需要代開普票，不知道是不是像代開專票那樣直接要扣稅，還是按一季度30萬免征增值稅
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2020-05-28
10月8日，從西單百貨商場收到委托代銷的代銷清單，銷售A產(chǎn)品5臺(tái)，每臺(tái)60,000元（不含稅），增值稅稅率為13%，對(duì)方按照價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)，并開具增值稅專用發(fā)票，收到支票一張存入銀行。會(huì)計(jì)分錄
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2019-11-17
今遇到一個(gè)問題：代客戶代開的增值稅普通發(fā)票，在外賬應(yīng)如何處理？若按正常處理，勢必造成資產(chǎn)和損益的虛增，而且應(yīng)收賬款也將都掛著，結(jié)果也致使企業(yè)利潤的虛高。有何妙招既不資產(chǎn)、損益及利潤虛增，又能代客戶代開？
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2017-07-19
2020年5月A公司實(shí)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額100萬，增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣50萬，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬，2020年4月進(jìn)項(xiàng)稅留抵10萬，海關(guān)進(jìn)口增值稅2萬，海關(guān)關(guān)稅3萬，代扣代繳增值稅2萬。 請(qǐng)計(jì)算A公司2020年5月的應(yīng)繳增值稅以及附加稅金額并同時(shí)寫出月末計(jì)提與次月繳納增值稅以及附加稅費(fèi)的分錄。
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2020-11-23
你好，我是2021年12月份稅漏報(bào)，能申請(qǐng)補(bǔ)報(bào)嗎
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2022-01-17
我們是個(gè)體戶，我查看我的應(yīng)交增值稅–未交增值稅有借方余額，我看了是因?yàn)?019年1月份有一筆分錄是借:應(yīng)交稅金–未交增值稅，貸:銀行存款，應(yīng)該是當(dāng)時(shí)代開了增值稅專票的稅費(fèi)，那我現(xiàn)在該如何調(diào)整？
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2020-06-10
老師好，請(qǐng)問稅務(wù)局退還企業(yè)的代扣代繳的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，需要繳納增值稅。小規(guī)模納稅人在繳納該增值稅的稅率是1%還是6%申報(bào)？
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2023-05-04
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，代開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，繳納的增值稅及附加稅是我個(gè)人墊付的，這筆會(huì)計(jì)分錄是不是可以這樣做呢？繳納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人
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2019-06-21
老師，我看代理記賬公司給我們做的憑證，都沒有增值稅方面的計(jì)提和處理，繳納的時(shí)候就是應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅，這樣操作可以嗎？會(huì)導(dǎo)致自動(dòng)生成的負(fù)債表關(guān)于稅費(fèi)方面看不懂。
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2020-05-09
建筑施工臨時(shí)用電梯，電梯方應(yīng)該給我們開具什么類目的發(fā)票？稅點(diǎn)是幾個(gè)點(diǎn)？
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2020-07-06
老師，境外付款代扣代繳增值稅（能抵扣）計(jì)提和繳款的賬務(wù)怎么處理，謝謝！
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2023-12-12
受托加工應(yīng)征消費(fèi)稅的消費(fèi)品所代收代繳的消費(fèi)稅需要繳納增值稅嗎？
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2020-04-06
甲公司按售價(jià)的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。乙公司對(duì)外實(shí)際銷售100件，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為10 00
0元，增值稅稅額為1300元，款項(xiàng)已經(jīng)收到。甲公司收到乙公司開具的代銷清單時(shí)，向乙公司開具一張相同金額的增值稅
專用發(fā)票，并收到乙公司提供代銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票，注明的價(jià)款為1 000元，增值稅額為60元。
假定：乙公司采用進(jìn)價(jià)核算代銷商品，請(qǐng)編寫乙公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。（10分）
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2022-06-17
老師，增值稅小規(guī)模納稅人（營改增）處理二手電腦及開發(fā)服務(wù)器，開發(fā)票是自己開還是去國稅代開？稅點(diǎn)？
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2015-12-21
老師，根據(jù)疫情增值稅減免新規(guī)小規(guī)模納稅人納稅義務(wù)在2020.3.1至5.31增值稅率由3%降至1%，我司為小規(guī)模納稅人的保險(xiǎn)代理公司，現(xiàn)在去稅率開具1至2月的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)代理手續(xù)費(fèi)發(fā)票應(yīng)開稅率是多少？
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2020-03-06
代銷商品開的發(fā)票怎么開，按書上說的，雙方都開（因?yàn)闀鲜且话慵{稅人性質(zhì)，對(duì)方開進(jìn)項(xiàng)，我代賣出去開銷項(xiàng)，只用上代賣所收的手續(xù)費(fèi)的增值稅）現(xiàn)在公司是小規(guī)模，這樣開的話，又抵不增值稅，怎么開比較好
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2018-07-20
付給國外關(guān)聯(lián)方公司墊付的咨詢服務(wù)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)，共計(jì)4000英鎊，請(qǐng)問做完非居民企業(yè)合同備案后，代扣代繳增值稅的稅率是多少？需要代扣代繳印花稅嗎？如果需要，印花稅稅率多少？
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2020-07-02
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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