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11月開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)17份紅字發(fā)票，其中2份已撤銷，實(shí)際有效的是15份，填增值稅申報(bào)表時(shí)候，查詢進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)，顯示紅字發(fā)票還是17份，請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)表上該怎么填寫？
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2019-12-11
老師好！11月開(kāi)具免稅發(fā)票70萬(wàn)，12月沖紅，重新開(kāi)具9%的價(jià)稅合計(jì)70萬(wàn)，12月份如何填增值稅申報(bào)表？
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2022-01-16
老師你好，我公司是小規(guī)模，都是代開(kāi)票，現(xiàn)在專票普票都是自己開(kāi)，我公司有建筑勞務(wù)發(fā)票，也有工程款，填增值稅申報(bào)表是不是可以勞務(wù)填表在貨物及勞務(wù)這邊，工程款填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這邊，是可以分別填寫吧？
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2019-07-01
老師，請(qǐng)問(wèn)視同銷售收入有時(shí)不確認(rèn)收入但確認(rèn)銷項(xiàng)稅，那么在填增值稅申報(bào)表時(shí)收入和銷項(xiàng)稅不匹配該怎么處理，謝謝
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2018-12-09
人力資源公司實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅，在填增值稅申報(bào)表時(shí)，是只寫服務(wù)費(fèi)的開(kāi)票金額還是總金額，代繳社保的部分可以稅前扣除也不需要交稅，本身也不是收入。所以該怎么做
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2019-12-03
建筑工程收入填增值稅申報(bào)表是填的應(yīng)稅服務(wù)欄么？小規(guī)模的
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2018-08-31
餐飲服務(wù)行業(yè)，增值稅加計(jì)抵減，本期有增值稅留底退稅，附表四本期調(diào)減額需要填寫么？
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2022-08-09
老師好，請(qǐng)問(wèn)，
2018年8月，對(duì)方公司給我公司開(kāi)租賃費(fèi)的專票，多開(kāi)了一張，合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說(shuō)，由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票，已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。
我沒(méi)敢。
直到今天，在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面，
1.這張票是多開(kāi)的，是不屬于我們的費(fèi)用，發(fā)票也早已經(jīng)退回了，對(duì)方又不愿意沖紅，我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎？
如果選擇“不抵扣勾選”，這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎？
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2020-05-19
公司是小規(guī)模，季度9W是免稅的，因?yàn)槎悇?wù)發(fā)票3W，已代扣增值稅那填增值稅申報(bào)表，這個(gè)3W收入是填在免稅欄還是應(yīng)稅收入？
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2017-07-13
2月份銷售收入是15萬(wàn)，其中開(kāi)票收入是8萬(wàn)，未開(kāi)票收入是7萬(wàn)。3月份銷售收入只有5萬(wàn)元，上月確認(rèn)未開(kāi)票收入8萬(wàn)元本月又要開(kāi)具發(fā)票，填增值稅申報(bào)表1時(shí)（忽略稅金），開(kāi)票收入填13萬(wàn)，未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)8萬(wàn)，可以嗎？第一次遇到這種情況
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2020-03-30
老師，稅務(wù)局個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額在填制納稅申報(bào)時(shí)是填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）的未開(kāi)具發(fā)票→全部征稅項(xiàng)目→6%里面嗎?
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2021-05-13
老師小規(guī)模企業(yè)，未達(dá)到增值起征點(diǎn)。如果當(dāng)月通過(guò)信諾網(wǎng)代開(kāi)的電子發(fā)票金額，填增值稅申報(bào)表里，填在哪個(gè)位置
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2019-03-13
增值稅申報(bào)表，要申報(bào)其他業(yè)務(wù)收入的嗎？利潤(rùn)表中其他營(yíng)業(yè)收入含稅還是不含稅
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2023-03-21
增值稅（季報(bào)）和附加稅（月報(bào)）的的所屬期不一致，增值稅申報(bào)成功，附加稅沒(méi)法申報(bào)，怎么辦？
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2018-07-04
增值稅納稅申報(bào)表，我不知道要填主表的，我每月填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。怎么辦呢？我這個(gè)月把主表填起，那主表的本年累計(jì)數(shù)不就只有這一個(gè)月的總數(shù)了。怎么處理這種情況呢？
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2020-07-02
公司個(gè)體戶，定額征收，附加稅，增值稅都報(bào)完了，申報(bào)個(gè)人所得時(shí)顯示未查詢到報(bào)表數(shù)據(jù)，怎么處理？未超額
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2019-01-12
小規(guī)模納稅人附加稅填寫時(shí)是根據(jù)增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額（15行）還是應(yīng)納稅額合計(jì)（20行）填寫?
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2019-01-04
老師，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）第一行，按適用稅率計(jì)稅銷售額，是查賬里哪個(gè)數(shù)字呢
2/404
2023-11-16
代開(kāi)的小規(guī)模增值稅專票一個(gè)點(diǎn)的，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填報(bào)申報(bào)表
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2020-04-19
現(xiàn)在要向稅局申請(qǐng)退稅，他們要提供增值稅的申報(bào)表。公司申報(bào)表并未打印只有稅票怎么辦？
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2017-03-22
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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