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老師好！11月開具免稅發(fā)票70萬，12月沖紅，重新開具9%的價稅合計70萬，12月份如何填增值稅申報表？
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2022-01-16
老師你好，我公司是小規(guī)模，都是代開票，現(xiàn)在專票普票都是自己開，我公司有建筑勞務(wù)發(fā)票，也有工程款，填增值稅申報表是不是可以勞務(wù)填表在貨物及勞務(wù)這邊，工程款填在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這邊，是可以分別填寫吧？
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2019-07-01
老師，請問視同銷售收入有時不確認(rèn)收入但確認(rèn)銷項稅，那么在填增值稅申報表時收入和銷項稅不匹配該怎么處理，謝謝
1/2824
2018-12-09
人力資源公司實行簡易計稅，在填增值稅申報表時，是只寫服務(wù)費的開票金額還是總金額，代繳社保的部分可以稅前扣除也不需要交稅，本身也不是收入。所以該怎么做
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2019-12-03
建筑工程收入填增值稅申報表是填的應(yīng)稅服務(wù)欄么？小規(guī)模的
1/3583
2018-08-31
上傳什么？申報表也要上傳？比如像附列資料表哪上傳？
1/601
2021-02-13
增值稅及附加稅怎么申報
1/546
2022-07-29
老師，你好，我們是外貿(mào)退稅企業(yè)，像關(guān)于外銷的一些平臺服務(wù)費對方開的是專票，我認(rèn)證了，應(yīng)該填寫到增值稅附表二的哪一欄呢？
1/692
2019-11-11
老師哈，增值稅附表二，旅客運輸服務(wù)那一行的金額是要填不含稅的嗎
1/2043
2019-09-06
老師，請問這個開票是開的建筑服務(wù)的工程款，這個需要填寫增值稅附表三嗎？需要填寫主表的2到4剛嗎？
6/874
2021-11-11
老師，請問我現(xiàn)在抵扣i金稅盤的金額，增值稅附表四本期實際抵減稅額哪里填抵扣的金額，還有哪里需要填寫啊？謝謝老師了，老師，請問我是全額都抵完了還是留點下個月抵扣啊？需不需要控制什么的？
1/1824
2020-05-21
老師好，請問，
2018年8月，對方公司給我公司開租賃費的專票，多開了一張，合計8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對方說，由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票，已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。
我沒敢。
直到今天，在進項管理軟件里 依然能看到這張票在里面，
1.這張票是多開的，是不屬于我們的費用，發(fā)票也早已經(jīng)退回了，對方又不愿意沖紅，我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎？
如果選擇“不抵扣勾選”，這張票的數(shù)據(jù)會傳到增值稅附表2 里面嗎？
3/653
2020-05-19
餐飲服務(wù)行業(yè)，增值稅加計抵減，本期有增值稅留底退稅，附表四本期調(diào)減額需要填寫么？
4/473
2022-08-09
現(xiàn)在要向稅局申請退稅，他們要提供增值稅的申報表。公司申報表并未打印只有稅票怎么辦？
3/662
2017-03-22
老師，是不是填寫增值稅適用加計抵減政策說明，增值稅納稅申報表是不是要重新申報？
2/722
2019-05-23
您好，我想問下，增值稅納稅申報表25欄是負(fù)數(shù)，是因為之前開票開錯了要繳的，那25欄的數(shù)要填到30欄嗎，那這多繳的稅要去稅局退稅嗎，還是留著可以抵增值稅，我不填30欄就提示如下圖提示
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2020-02-18
增值稅（季報）和附加稅（月報）的的所屬期不一致，增值稅申報成功，附加稅沒法申報，怎么辦？
1/1545
2018-07-04
增值稅納稅申報表，我不知道要填主表的，我每月填了增值稅減免稅申報明細(xì)表。怎么辦呢？我這個月把主表填起，那主表的本年累計數(shù)不就只有這一個月的總數(shù)了。怎么處理這種情況呢？
1/466
2020-07-02
財務(wù)報表網(wǎng)上申報的時候，不小心把該寫到期末余額的數(shù)字寫到了年初余額上，且已經(jīng)申報了，增值稅報表就無法0申報了，現(xiàn)在的情況下該怎么調(diào)整增值稅報表申報才能成功呢？
1/936
2017-08-15
一般納稅人每個月要報國稅里的增值稅，地稅里的附加稅和個稅，印花稅。季度的時候申報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，及企業(yè)所得稅。是這樣嗎？
1/481
2018-06-15
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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