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小微企業企業所得稅年報，是不是只用填A000000（企業所得稅年度納稅申報基礎表）
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2019-05-17
問題發票轉出補交過稅費了，現在要補所得稅，賬上庫存有富裕，還用所得稅嘛
1/862
2018-11-16
季度預繳企業所得稅，彌補虧損以后不用交所得稅了，還需要進行賬務處理么？
1/1037
2019-07-01
老師，您好!
所得稅按季申報，是不是一個季度的收入減成本費用算出的所得稅？比如如果這個月是收入大于成本費用，所得稅是正數，下個月收入小于成本費用，所得稅是負數，要繳納的金額是正數減過負數后的才是要申報的對吧？
1/951
2019-08-27
你好，申報經營所得稅時申報失敗原因【通用業務錯誤:該納稅人已經在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費用”，根據稅法規定，上述費用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經營所得匯算清繳中重復享受。】。請問怎么處理
1/1376
2022-03-18
看看這個如何能算得沒有利潤，不用交企業所得稅
1/405
2017-01-23
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開
具專用發票所注明的銷售額為200000元，開具普通發票所注明的銷售額為79100元。
試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值
稅額
（消費稅率為20%，單位稅額為每斤0.50
元，增值稅稅率13%）。
1/224
2023-11-02
企業所得稅表中的營業成本是指所有成本，還是包含所有費用，，
1/879
2017-10-23
老師，問下利潤表里邊減所得稅費用，是減已繳納的，還是這個季度要交的。比如說，3月計提所得稅，887，那么在填寫利潤表需要減掉所得稅費用887么。
2/943
2019-04-18
所得稅匯算清繳時，利潤表上的所得稅費用填在哪里？年報上沒有填所得稅費用的地方，那樣就要補稅。利潤表里面的1719.60應該填在年報里的什么地方？
1/3045
2020-04-16
分公司是獨立核算的，有申報增值稅和企業所得稅以及企業所得稅年報，總公司的企業所得稅年報以及財務報表用不用把分公司的數據合并在一起呢？
2/1431
2019-05-21
請問匯算清繳后，發現前年度少計利息120萬元，是否需要調整所得稅費用？即是否做下面分錄？借：應交稅費——應交所得稅
貸：以前年度損益調整（所得稅費用）
1/967
2019-09-10
企業是小規模納稅人，做的手工帳，企業所得稅費用在月末如何結轉？是和稅金及附加一樣結轉：借：本年利潤 貸：所得稅費用---企業所得稅，是這樣的嗎？
1/1401
2017-04-02
公司沒有建賬，這個季度的企業所得稅沒有報，專管員打電話讓明天一定要報完。大概把這個季度的發票分類加起來，把總經理和技術總監的工資計入管理費用，其他技術人員的計入營業成本。把五險一金和期間費用等都加了一遍。算了個大概。這樣報的話有沒有問題？
1/551
2017-04-20
請問老師在所得稅季度報表中主營成本金額加不加管理費用，財務費用和稅金附加？
2/583
2019-07-10
下面這條政策，所有的行業和企業都適合使用是不（企業在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊）
1/614
2019-02-21
高新企業計提所得稅時，能把研發費用扣除后再計提嗎
1/1201
2020-01-09
老師好，請問之前年度的房屋竣工結算審計費50萬當時記到管理費用科目，現在納稅評估要將這筆費用轉入房產原值，請問增加的50萬房產所得稅要調增，然后折舊要調減后計算所得稅是嗎
1/788
2019-07-26
新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊，有這個政策嗎？現在是否適用？
1/1546
2022-02-16
請問所得稅費用科目在科目匯總表中第幾頁填
1/353
2022-04-05
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