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老師，您好，總分公司匯總申報(bào)，報(bào)稅時(shí)，利潤(rùn)表，企業(yè)所得稅表，這兩個(gè)表中的數(shù)據(jù)都要合并后填寫(xiě)嗎
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2020-06-23
總公司在北京，公司成立了個(gè)分公司在山東那邊，分公司如何備案才能讓企業(yè)所得稅匯總在總公司交？
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2017-09-14
老師，請(qǐng)問(wèn)我公司是定期定額征收的企業(yè)，我發(fā)現(xiàn)以前年度有筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的分錄少計(jì)成本金額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，應(yīng)該怎樣調(diào)整？我公司相當(dāng)于是多交企業(yè)所得稅，需要調(diào)整損益嗎？
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2016-04-30
公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)800萬(wàn)元，去年虧損500萬(wàn)元，前年虧損400萬(wàn)元，我需要繳納多少企業(yè)所得稅，怎么寫(xiě)分錄？
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2019-10-21
分公司所得稅匯總繳納備案的事 是否可以電子稅務(wù)局辦理還是必須去現(xiàn)場(chǎng)辦理 如果去需要帶什么東西？
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2019-12-16
老師，我在去年12月份的賬里沒(méi)計(jì)提所得稅，到1月份才調(diào)整利潤(rùn)分配，這樣對(duì)嗎？
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2019-05-22
2016年收到一張假發(fā)票，稅局現(xiàn)在說(shuō)需要做調(diào)增說(shuō)明，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票的金額需要做在哪一年的匯算清繳，匯算清繳的哪里（是不是直接在應(yīng)交所得稅里調(diào)增就可以），賬上需不需要做一筆分錄調(diào)賬，做的話可以做到2019年嗎
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2019-05-23
D公司是軟件開(kāi)發(fā)公司，1—6月份利潤(rùn)總額是168萬(wàn)，1—9月份利潤(rùn)總額是80萬(wàn)，1—12月份利潤(rùn)總額是225萬(wàn)，請(qǐng)計(jì)算第三第四季度需繳納多少企業(yè)所得稅，請(qǐng)寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程和分錄。
以上是題目，麻煩老師幫忙解答一下解題思路和過(guò)程，分錄，謝謝，辛苦您了
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2021-11-22
老師，分公司和總公司是在同省不同市的，要分?jǐn)偵陥?bào)企業(yè)所得稅要怎么分?jǐn)?/span>
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2020-04-17
老師，您好，金迪拍賣(mài)公司轉(zhuǎn)讓持有的銀鼎公司的股份給個(gè)人，55萬(wàn)，銀鼎公司未產(chǎn)生可分配利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅我該如何申報(bào)呢？
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2018-12-18
年末利潤(rùn)分配在借方，第四季度略有盈余，那第四季度還有計(jì)提所得稅嗎
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2020-01-08
這個(gè)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)2000吧，進(jìn)項(xiàng)假如是1750，以前月恩還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅200，這個(gè)月如何做賬，用不用交增值稅，用費(fèi)用抵扣，不用交企業(yè)所得稅行嗎？希望能給出分錄，
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2017-04-15
老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄怎樣的？
1/622
2020-05-12
那我做完2019的匯算清繳以后又補(bǔ)交了2019年的企業(yè)所得稅，沒(méi)有計(jì)提，分錄也跟1月份交的所得稅是一樣的嗎？
1/495
2020-06-15
匯算清繳時(shí)調(diào)增了一些科目，需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，分錄該怎么寫(xiě)呢老師
1/777
2020-06-23
老師，請(qǐng)問(wèn)下發(fā)覺(jué)2019年漏寫(xiě)了一筆分錄，是關(guān)于匯率差就是開(kāi)票匯率與實(shí)收匯率不一致的，科目是匯兌損益，因?yàn)闆](méi)匯算清繳，可以在12月份賬那里增加嗎，因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)了企業(yè)所得稅第四季，可以更正那個(gè)報(bào)表嗎，或者1月份再做可以嗎
1/666
2020-02-17
老師，不是我們單位人開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票，我們代扣代繳個(gè)人所得稅怎么做分錄？他們把個(gè)人所得稅交給我們，我們?cè)诎褌€(gè)人所得稅從我們賬戶交掉，怎么做分錄？
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2019-05-27
匯算清繳固定資產(chǎn)低于500萬(wàn)，稅前一次性抵扣，分計(jì)入遞延所得稅負(fù)債。分錄借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債 。抵扣不是少繳稅了么，怎么借方還增加了費(fèi)用
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2020-03-08
個(gè)人工資薪金所得稅種，應(yīng)納稅所得額=（工資薪金所得-“五險(xiǎn)一金”-扣除數(shù)）*適用稅率-速算扣除數(shù)，期中“五險(xiǎn)一金”是指公司繳納部分+個(gè)人繳納部分的 總金額，是嗎？
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2017-07-02
老師，居民企業(yè)的年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。例1000萬(wàn)元，(1000-500)*0.25/2等于62.5是這樣理解計(jì)算嗎？
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2022-04-01
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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