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有40萬存貨庫齡時間太長了 ，也用不到了 ，怎么處理掉？？采用報廢處理和計提40萬減值準備相比，哪個更好。我們公司是負利潤，增值稅也是留底的。
5/279
2024-05-07
一般納稅人開的進項票是違規的，讓稅務局查出來了，讓補交稅款，之前有留底，直接從里面扣了，這個要做進項稅額轉出，是怎樣做分錄的。
1/1039
2017-04-20
我們增值稅一直是留底的，但這個月有700元的買金稅盤的，我在申報表上申報了，那要不要申報表轉到待抵扣一欄里啊，我總帳套已轉平了
1/821
2019-04-15
老師，我們公司留底退稅400萬，那我們銷項發票與進項發票也是實實在在存在的，發票都有的，那專管員來查賬時，我們還需要注意什么嗎？
2/408
2022-06-06
老師，公司是一般納稅人，沒有收入，以后打算注銷。58的招聘費用如果開專票，并且沒有銷項稅，這樣一直有留底稅金在注銷時會有麻煩嗎
1/638
2019-07-15
請問老師，賬上資產負債表的應繳稅費一萬九千多，但實質有留底票，國稅系統只交了一萬七千多，這個在企業所得稅申報時有什么影響嗎
1/712
2020-10-23
老師我想問一下如果不是三月底六月底類似這樣的季度末，這個應交稅費科目反應的是要么正數要交的增值稅，負數就是增值稅留抵稅額嗎，可以這樣理解嗎，如果季度末就印花稅增值稅所得稅的合計是嗎
3/357
2019-07-12
4月底我在稅局認證了4月份的進項票，5月初上門報4月的稅時忘記填上進項票的金額?，F報5月稅時發現申報系統中沒有上期留底金額。5月和4月都沒有銷項票。有什么辦法可以追回4月的進項金額
1/433
2017-06-07
老師，公司是一般納稅人商業企業7月份成立已經5個月未交增值稅，每個月進項比銷項多 ，每個月發票也沒開多少 ，業務少，留底有很多，這樣下去會有問題嗎？是否要在年底前交一些稅達到稅負率還是怎么做？
3/657
2019-12-12
老師，你好，做無票收入的新企業，真的好糾結收入。因為沒開發票，收據也是一時時開的。跟老板說留底收據開，但是還是規范不起來。我應該怎么做？？
1/307
2019-06-23
老師麻煩幫我看下，我這邊2020年是有留底4000多，轉出未交增值稅在借方，是不是不要在接著做賬了，不需要那筆轉到未交增值稅的分錄了
1/165
2021-01-10
老師您好，
我們是剛登記的一般納稅人，4月分生效，到現在還沒有開過票，我收到的機票，請問這個機票的進項稅額我可以留底做抵扣嗎
2/268
2019-05-05
公司1月認證了35萬的進項發票，沒有銷項發票，2月我申報增值稅報表時就只填寫進項額嗎？這進項稅額申報好以后可以留底抵扣幾個月？
1/427
2019-02-01
現在查出來3月份的發票失控，專管員讓做進項稅額轉出，補交稅款，這個怎么弄？怎么填表，6月份留底的進項還可以抵扣要補交的稅款嗎？
1/815
2017-07-19
上月開出發票客戶未認證，本月開具紅字發票，那個稅金上月已經申報繳納過了，本月是做銷項稅額轉出，還是稅務局會自動把稅額留底呢
1/1285
2018-07-31
老師，咨詢個問題，我們是一般納稅人，上個月開票增值稅產生13000，但是我現在手上有張進項發票馬上要過期了有15000的稅，我這個是不是可以留底
2/438
2019-07-03
清算時應收賬款轉入什么科目，應交稅金進項留底轉入什么科目，如利潤表時虧損的話，未分配利潤和盈余公積股東還要交納個人所得稅嗎
1/908
2018-10-08
公司100萬買的車，當時進項稅已經抵扣?，F在70萬賣個了個人。麻煩問一下老師，目前公司進項稅有留底的情況下，這筆會計分錄怎么入賬啊。
1/2269
2020-02-25
老師，您好，我們單位的一般納稅人，收到6個點的進項票，我們怎么抵扣銷項稅也（我們還有欠的銷項稅沒有交，想通過留底低欠的方式抵扣完）
1/308
2023-04-04
您好老師，公司想要少交點稅，因為當月進項抵扣沒有很合適的，要不就進項留底，要不就交的多，可不可以本月多開一點，然后下個月再沖紅
2/210
2023-07-26
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