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老師：本企業是按季繳納所得稅的（稅率是25%），1月份的利潤總額是10萬，則，1、我本月需要做借：所得稅費用25000，貸：應交稅費---企業所得稅25000嗎？2、利潤表上的所得稅費用一欄需要填列25000元嗎？
3/1794
2016-01-28
題目：按本月實現的利潤總額，計算并結轉應繳納的企業所得稅稅額（稅率25%）
問什么寫兩步借與貸？
借：所得稅費用
貸：應交稅費-應交所得稅
借：本年利潤
貸：所得稅費用
就是這里不太懂，搞蒙了！！！！！！
1/6318
2019-07-30
12月的時候做了一張所得稅匯算清繳的拼證。借所得稅-當期 20；貸 應交稅費-所得稅 20。這個月繳納稅款的時候并沒交這20元，還用不用做賬務處理？
1/323
2019-01-30
老我們是小規模的管理咨詢服務企業，稅務局核定的企業所得稅稅率為12%，那計算企業所得稅的時候按成本費用核定應納稅所得額是不是不用填？
1/1604
2017-11-28
老師 我們是有限責任公司 今年繳納去年的企業所得稅 交的企業所得稅的稅款 能做今年的費用嗎能在今年的企業所得稅中做成本費用扣除嗎
2/665
2022-11-09
老師，不是說沒取得所有權或者使用權的這些只能是復議終局型嗎？為什么又選A?
2/315
2019-10-23
老師、我們公司是小微企業、屬于小規模納稅人、企業所得稅是按季度申報的、那每月做的利潤表里的所得稅費用怎么填？
1/1044
2016-03-09
老師匯算清繳時季度預繳了所得稅，我在年報時把他調增了費用不交所得稅，費用調增了費用，會計分錄怎么做，。
2/409
2021-01-18
看看這個如何能算得沒有利潤，不用交企業所得稅
1/601
2017-01-23
這個六月份利潤表上的所得稅，是五月份交的所得稅這樣做對嗎，我們會計算五月份交的所得稅是用五月份不含稅收入*5%*10%得來的
8/521
2018-11-22
老師，公司管理費用明細登記的勞動保險費和專項維修基金，在填寫所得稅年報里面的期間費用明細表的時候，填寫在哪一行啊
5/1066
2017-04-26
所得稅年報里期間費用明細表中，財產損耗、盤虧及毀損損失是指管理費用中的哪類明細科目？燃油費算其中的嗎？
2/8516
2017-04-18
老師，所得稅清算我們公司想交點兒所得稅，費用都沒有超，那調哪里比較好呢？
1/256
2019-05-21
公司本季度預交的所得稅是用去年多交的所得稅來抵賬的，怎么做賬務處理
1/465
2018-10-17
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
0/268
2021-04-28
老師，我九月計提所得稅費用，10月支付的，我應該是九月還是十月結轉所得稅
1/534
2019-04-22
房地產公司要安不含稅預收款預交所得稅，我可以入那些費用少預繳所得稅
1/555
2020-05-11
個人所得稅一直都是零申報，個人所得稅年度匯算也是零申報嗎？還是不用報
1/644
2022-06-02
單位聘用退休工人，這里的個稅申報是正常工資薪金所得還是勞務報酬所得
1/750
2020-06-24
我這個月申報工資薪金，共產生162元個人所得稅，這162元是不是計入所得費用
1/671
2018-03-15
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