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老師：本企業是按季繳納所得稅的（稅率是25%），1月份的利潤總額是10萬，則，1、我本月需要做借：所得稅費用25000，貸：應交稅費---企業所得稅25000嗎？2、利潤表上的所得稅費用一欄需要填列25000元嗎？
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2016-01-28
題目：按本月實現的利潤總額，計算并結轉應繳納的企業所得稅稅額（稅率25%）
問什么寫兩步借與貸？
借：所得稅費用
貸：應交稅費-應交所得稅
借：本年利潤
貸：所得稅費用
就是這里不太懂，搞蒙了！！！！！！
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2019-07-30
老師您好，匯算清繳的A100000表中， “減：本年累計實際已繳納的所得稅額”，請問這里是包含哪部分費用，賬面上實際上有2018年一，四，七，十的實繳企業所得稅費用，還有補繳2017年的企業所得稅費用。我覺得應該是一，四，七，十的實繳企業所得稅費用，但是拿不準，請問老師對嗎？謝謝您。
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2019-05-16
老師，不是說沒取得所有權或者使用權的這些只能是復議終局型嗎？為什么又選A?
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2019-10-23
老師、我們公司是小微企業、屬于小規模納稅人、企業所得稅是按季度申報的、那每月做的利潤表里的所得稅費用怎么填？
1/1044
2016-03-09
2018年5月匯算清繳交了500的所得稅，五月計提的是借所得稅，貸應交稅費所得稅，然后借應交稅費所得稅貸銀行存款。現在沒有以前年度損益調整科目了，用管理費用可以？我應該怎么調整啊？
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2019-01-07
老師2016年進行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅（2015年的賬務里沒有計提所得稅應繳的費用，及匯算清繳需補繳的費用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
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2016-11-20
這個六月份利潤表上的所得稅，是五月份交的所得稅這樣做對嗎，我們會計算五月份交的所得稅是用五月份不含稅收入*5%*10%得來的
8/521
2018-11-22
老師，所得稅清算我們公司想交點兒所得稅，費用都沒有超，那調哪里比較好呢？
1/256
2019-05-21
公司本季度預交的所得稅是用去年多交的所得稅來抵賬的，怎么做賬務處理
1/465
2018-10-17
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
老師，我九月計提所得稅費用，10月支付的，我應該是九月還是十月結轉所得稅
1/534
2019-04-22
房地產公司要安不含稅預收款預交所得稅，我可以入那些費用少預繳所得稅
1/555
2020-05-11
個人所得稅一直都是零申報，個人所得稅年度匯算也是零申報嗎？還是不用報
1/644
2022-06-02
單位聘用退休工人，這里的個稅申報是正常工資薪金所得還是勞務報酬所得
1/750
2020-06-24
我這個月申報工資薪金，共產生162元個人所得稅，這162元是不是計入所得費用
1/671
2018-03-15
個人所得稅生產經營所得納稅申報表（A表）第7行:（一）投資者減除費用，怎么算？
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2019-01-08
納稅申報時，利潤表上的所得稅費用與所得稅申報表上應納稅額是一樣的嗎？
1/4198
2019-10-10
申報個人生產經營所得，收入10萬，預繳所得稅按1.2預繳，怎樣倒推成本和費用
1/1455
2020-01-15
老師如果交所得稅金額為0，那么是不是就不用填減免所得稅優惠明細表了
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2016-05-31
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