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期末銷項大於進項
借 應交稅費-增值稅-銷項稅
貸 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸 應交稅費-未交增值稅
這樣 轉出未交增值稅 期末就沒有餘額
1/318
2019-06-25
請問稅控盤維護費一次交了兩年的，可以一次性抵扣嗎？
1/649
2020-07-28
稅控盤減免這個月沒全抵扣掉，當月好用做一筆交稅會計分錄嗎？好用做記提稅金嗎？
1/521
2019-03-29
每月抄稅和報稅一般在什么時候？抄稅后是緊接著網絡申報是吧？謝謝
1/616
2015-07-15
購買稅盤能全額抵增值稅嗎
1/494
2017-12-14
農藥免稅應該開增值稅普通發(fā)票，對方給我開了增值稅專用發(fā)票咋辦
1/598
2019-05-22
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中：收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權一項 評估價為70000元：假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
1/300
2022-12-26
老師5號以后，15號以前抄稅控盤里的稅沒事吧？
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2016-07-11
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎？如果適用的話.個人所得稅申報系統(tǒng)裡只有2019年的版本（所屬期間為1月份）能夠使用專項扣除，並且不能更改所屬期間為12月份，如何申報才是正確的呢？
1/417
2019-01-04
一般納稅人月末銷項貸方一萬，進項稅額借方5千，稅額抵免借方一千，是把應交增值科目余額轉出，即借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4千貨:應交稅費-未交增值稅4千
6/737
2017-05-20
自建不動產領用外購材料增值稅怎么處理可以抵扣嗎？
1/443
2019-01-04
你好，老師，我問下增值稅專用發(fā)票跨年可以抵扣的是嗎？
1/600
2020-11-23
增值稅專用發(fā)票17%開成13%的稅金怎么辦
1/898
2016-02-01
小規(guī)模納稅人可開13%的增值稅專用發(fā)票嗎？
1/222
2022-01-23
老師你好我們最近需要開個新公司一般納稅人的，不知道要怎麼操作呢
1/561
2015-07-03
稅控盤每年繳納的咨詢費每年都可以全額抵扣增值稅嗎？分錄借：管理費用 貸：銀行存款 ，結轉增值稅:借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額，貸：管理費用，這樣對嗎
1/419
2021-12-09
2015年5月，補交了2014年7月所得稅，怎么做分錄？
1/758
2016-03-21
金稅盤費用抵減，如何做分錄
2/556
2017-03-19
你好，稅局查出去年有一份已抵扣失控發(fā)票，成本轉出會計分錄怎么錄？？
1/774
2018-10-18
普票只能抵扣所得稅嗎？專票既能抵扣所得還能抵稅額嗎
1/488
2020-07-07
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