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期末銷項大於進項
借 應交稅費-增值稅-銷項稅
貸 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸 應交稅費-未交增值稅
這樣 轉出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
轉讓土地使用權稅率和出租土地使用稅稅率是多少？
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2021-09-22
提問:某倉儲公司提供倉儲服務和倉庫出租服務，同時出租公司自有車輛，增值稅的使用稅率一樣么？不一樣的話，分別是什么？
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2017-05-04
“含稅銷售額*（1-使用稅率）”是什么公式？
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2019-03-14
老師，你好，我們是做砂石加工的，之前使用簡易計稅，現稅局說我們使用稅率錯誤，要改成一般計稅，但我們確實是把砂石開采、篩分、破碎整個工序完成，出產成品給我們的上游單位，但與上游單位簽訂的又是砂石加工勞務合同，像這種情況怎樣才能繼續使用簡易計稅？
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2021-08-04
試點納稅人提供建筑服務使用簡易計稅的，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額，那一般記稅的銷售額怎么記算了
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2019-05-03
西部大開發所得稅使用稅率為15%，西部地區鼓勵類產業目錄有哪位？是否包涵金礦的探礦和采礦工程業？
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2020-05-11
工資13000元 個稅多少呀?沒有社保公積金還有專項附加扣除
使用稅率是多少？
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2019-07-11
洗煤加工費使用稅率多少 請幫忙
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2019-10-14
來料加工產業..取得電費專用發票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法？是否該用應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出。會計科目。分錄做法？如何沖銷進項稅額轉出科目？
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2019-04-05
因所得稅率沒答到行業水平，要補所得稅，我現在打算用邊角料補營業收入，會不會因為我的收入叫我補增值稅呀
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2017-08-09
個稅中的經營所得是按季度收入的多少稅率交稅？公司本季收入總額是47423.71元
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2020-05-11
某企業2016年度擁有位于市郊[1]的一宗地塊，其地上面積為1萬平方米，單獨建造的地下建筑[2]面積為4千平方米[3](已取得地下土地使用權證)[4]。該市規定的城鎮土地使用稅稅率為2元/平方米，則該企業2016年度就此地塊應繳納的城鎮土地使用稅為( )萬元。
A.0.8
B.2
C.2.8
D.2.4
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2021-06-17
營業賬簿使用稅率不是萬分之五嗎，適合減半征收才是二點五？
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2022-04-23
老師開票時檢索出的稅收分類編碼的稅率是9%，我看30599后面還有一個使用稅率1%，那我開票的時候是只能按檢索出來的稅率開票嗎，我們是小規模選擇稅率都是1%，檢索出來的是9%，開票是直接選擇1%還是怎么啊？還有有的稅收分類編碼后面有稅率有的怎么又沒有啊？
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2021-03-12
老師，免抵稅額是用來抵扣哪些稅項,能解釋一下嗎
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2024-03-28
對外出租，取得含稅租金收入10.5萬元。
已知：高檔手 表的消費稅稅率為20%，出租土地
使用權的增值稅征收率為5%（采用簡易計稅辦
法
第1問、業務 (1）應當交納的增值稅為（）萬
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2022-06-14
已知含稅的總金額和稅金額，求稅率
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2023-03-20
甲公司為一般納稅人
花生種植戶收購花生，農產品收購發票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費
以舊換新方式銷售電現機 80臺，每合舊電機作價300元（含增佳院），每合實際收取2525元（含增值稅）。
將自型糕點一批作為職工福利，成本5650元
月末超市員工未菜工作疏，致使倉庫發生火交，攝失一批外購南品
賬血價道 20000元
電想機的增值碗稅舉次13%
成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公
購進用于生產 13%稅率貨物的農產
品，按照 10%的扣除率計 算進項稅額，
產品收購發票己經通過
應該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務進行處理
2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-01
老師 我想開具一個剪刀，可使用稅率，享受優惠政策如何選
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依據是什么？
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2019-06-01
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