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我單位3月底進項稅余額7957.04元，4月分進項稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費應(yīng)繳稅金)，所以進項稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元，銷項稅2300.88元，請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少。
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2019-06-05
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，商業(yè)街租給物業(yè)因疫情原因這個月無法開給物業(yè)公司水電費發(fā)票（沒有抄表）。需要計提這個月水電費收入嗎？如果要計提，直接借：其他應(yīng)收款，貸：其他業(yè)務(wù)收入？沒有開發(fā)票不需要計提稅費吧？
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2020-02-28
老師 公司新?lián)Q了一個盤 百旺人員里面忘記拷貝已開發(fā)票明細了 新盤里面的匯總也沒有了 但是在換新盤的時候有先把7月份的先抄過稅 我想咨詢下 月頭我們會計報稅還需要把舊盤已開的發(fā)票一起報嘛
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2020-07-30
老師我想問下每個月的稅到底是怎么扣的 我們是一般納稅人，現(xiàn)在一直都是外賬在弄這些，但是老板想交給我來弄，但是我都不知道是怎么交稅的，每個月也沒見外賬抄稅，只知道對銀行賬的時候有扣款
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2016-11-15
購買方，發(fā)現(xiàn)銷售方上月發(fā)票開錯，已經(jīng)入賬并已經(jīng)繳稅，對方讓我開紅字發(fā)票，我又錯開，銷售方又根據(jù)我的錯誤的紅字信息表已經(jīng)打印銷項負數(shù)，開出正確的發(fā)票，全部錯完了，怎么辦，這個月這邊抄報稅了
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2019-02-22
我是審計，請問我在盤點被審計單位的現(xiàn)金時，左下角“追朔計算到報表日”中的“某年某月某日到某年某月某日的支出金額”是來自被審計單位的現(xiàn)金日記賬還是？用不用再審一下還是直接抄上去？謝謝老師
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2021-10-11
老師公司7月份就沒有銷售收入，現(xiàn)在零申報是不是資產(chǎn)負債表，只需要把本期收入填0，累計數(shù)按之前的抄，另外感覺上一期的資產(chǎn)負債表，現(xiàn)金流量表勾稽關(guān)系不對?？梢愿膯?？需不需要改？因為馬上要注銷了。
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2021-10-15
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國科公司為其加工生
產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公
司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費25000
元,國科公司無同類產(chǎn)品對外
銷售價格。高檔化品的消費稅稅率為 15%
要求：(1)筆試題:計算國料公司應(yīng)代代激的消費稅稅想
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2022-05-30
我所得稅季報一季度資產(chǎn)總額填錯了不能改，影響我做所得稅年報嗎？那個為什么提交了成功了，沒提示哪里出錯，是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確?，F(xiàn)在年報顯示報送成功，會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
我想咨詢一下，我是一個給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
10月29日，收到本月水費與電費繳費清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費為40 135元，稅額為5 217.55元；水費為10 880元，稅額為979.20元。其中車間耗用電 費36 841元、水費9 813元；管理部門耗用電 費2 294元、水費867元；銷售部門耗用電費1000元、水費200元。
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2023-06-11
公司是去年年底成立的，之前一直沒有會計，上個月才交給接手每月申報包抄，公司之前的賬目我都沒有數(shù)據(jù)報表，這次申報4至6月份的財務(wù)報表和增值稅應(yīng)該怎么申報，可以報0嗎，4至6月沒有開發(fā)票
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2017-07-09
老師 我想問下正常一般納稅人報稅都需要哪些流程 正常每個月開發(fā)票 月底抄報稅 然后次月15號以前勾選認證、申報增值稅、教附和地方教附 季度出兩個報表資產(chǎn)負債表和利潤表、再預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
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2021-08-10
老師您好，關(guān)于金稅盤的問題，是不是一般納稅人在報完稅了，還得去登錄開票軟件清卡。而小規(guī)模納稅人在月初抄報稅時就已經(jīng)自動完成清卡了，報完稅后就不需要再登錄開票軟件清卡了。這樣理解對嗎？
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2019-11-03
老師，匯算清繳的財務(wù)報表跟會計財務(wù)報表可以一模一樣填寫嗎，譬如說賬上提前算好了調(diào)增后的所得稅費用，然后匯算清繳之后正好所得稅費用一模一樣，這種情況，報表是不是可以一模一樣抄寫上去的
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2023-07-18
我在填制資產(chǎn)負債表季報的時候，其中關(guān)于存貨一欄，說我的年初余額行9大于行10+行11+行12+行13.這個怎么回事呀？我是按資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)抄下來的，這說明什么問題？我該怎么處理？
塔寶
于 2018-04-09 13:59 發(fā)布
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2022-04-24
你好，老師我請教一個問題。我司開具的專用發(fā)票跨月未寄給對方，但對方已認證，而我司防偽稅控系統(tǒng)也已申報抄稅，誤把未寄給對方的正確紙質(zhì)發(fā)票手寫了作廢字樣，對方不要求重新開具的情況下，該怎么辦
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2019-05-22
老師，你好。我現(xiàn)在在代理記賬公司。請問每月的工作流程是？ 我知道有報抄報、錄憑證、報個稅、報增值稅和企業(yè)所得稅。請問，還有沒有我不知道的內(nèi)容？還有這些內(nèi)容有沒有先后循序？或者他們有沒有時間限制要求？
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2022-11-08
老師，這個企業(yè)要填寫關(guān)聯(lián)報告嗎？怎么看企業(yè)需要填寫關(guān)聯(lián)報告呢？這個匯算清繳年報填寫完了，下一步，點擊報表申報，怎么出來一個注意事項，說是相關(guān)開票軟件進行抄報，這個匯算清繳的步驟怎么走完呢
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2020-05-14
老師，我們是小規(guī)模納稅人，用的稅控盤。好像打開開票軟件，系統(tǒng)自動抄稅了，那么，我現(xiàn)在是不是就直接反寫？不是再點上報匯總了吧？還有就是，我們都是用的這臺電腦開票，是不是也不用點發(fā)票同步了是吧？
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2019-08-01
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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