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因?yàn)槲覀児臼巧a(chǎn)方便面生產(chǎn)線設(shè)備的,生產(chǎn)周期比較長,所以我們是當(dāng)月收到的原材料當(dāng)月入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額通過“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目過渡一下,等到這張發(fā)票認(rèn)證抵扣時(shí),就沖消“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目,但是漏登賬的這兩張發(fā)票沒有做購入憑證,在2017年11月認(rèn)證了,就把稅額作“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”沖消了
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2021-09-26
老師,我們公司是一般納稅人,醫(yī)療器械的,開了很多小規(guī)模來合理交稅,流程是采購回來出售給小規(guī)模,小規(guī)模再賣給醫(yī)院,現(xiàn)在老板想了解有沒有銷售出去漏開票的,這個(gè)醫(yī)療器械的一般納稅是代賬公司做的,后期是要接回來自己做的,現(xiàn)在的問題是要理清楚企業(yè)與小規(guī)模之間的,還有小規(guī)模與客戶的,這個(gè)小規(guī)模比較多的,我剛?cè)ィ趺醋瞿兀?/span>
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2024-02-28
你好呀,老師。我有兩個(gè)公司,我需要轉(zhuǎn)社保。我今天把在原來的公司社保減少了,原來的公司4月份的社保已經(jīng)繳納。然后我在新公司就不能這個(gè)月開始買,這樣會買重復(fù)。我在新公司增加社保人員時(shí)只能在5月增加是嗎?這樣的話,五月新增也扣不了費(fèi),那么就是6月份扣五月和六月的費(fèi)用,這樣就不會買重復(fù),也不回買漏掉是不是?
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2023-04-13
老師,我們現(xiàn)在上年度的應(yīng)手續(xù)費(fèi)少記了,就是代理記賬當(dāng)時(shí)沒有對余額,就直接結(jié)賬了,現(xiàn)在收回來,發(fā)現(xiàn)12月有好幾筆手續(xù)費(fèi)漏了,憑證我做的是“借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款”,這樣對嗎?那這樣我的資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整嗎?因?yàn)樗墓椿P(guān)系就不對了,另外稅局那邊我需要調(diào)整之前上傳的報(bào)表嗎?我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的
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2024-04-07
我們企業(yè)經(jīng)營的是稻草制品初級加工,客戶要求開9個(gè)點(diǎn)的農(nóng)業(yè)票,但是我們這邊稅務(wù)都是按照另一個(gè)粽藤草制品類目下的13個(gè)點(diǎn)開的,按9個(gè)點(diǎn)開就屬于漏稅,客戶所在企業(yè)是給中鐵供貨的,說對方要求的就是這樣的,可能中鐵下面有很多企業(yè),我們給他們中鐵下屬的其他局開的都是13個(gè)點(diǎn)的,這13個(gè)點(diǎn)的不能和他們這個(gè)9個(gè)點(diǎn)的抵扣么
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2022-11-16
[圖片]就是票上(2張票)加起來的稅額是3442.42,因?yàn)殚_的專票,所以開票的時(shí)候就已經(jīng)繳納了,然后季度報(bào)稅,它把開票今兒合起來算出來是3442.41,然后今年銀行存款收到了1分錢,借銀行存款然后貸銷項(xiàng)稅額(紅字)可以嗎?但是主營收好像有漏了,因?yàn)樵瓉礓N項(xiàng)稅額多了1分,現(xiàn)在扣掉,那么主營收貸方應(yīng)該多一分,但這個(gè)好像又不是主營收,是營業(yè)外
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2022-04-25
老師,我3月份漏計(jì)提企業(yè)所得稅962.5,城鎮(zhèn)土地使用稅193.01,房產(chǎn)稅710.28,我在4月繳納稅款時(shí)補(bǔ)計(jì)提分別計(jì)入“所得稅費(fèi)用962.5”“稅金及附加903.29”,然后再做繳納稅款的分錄。 但是我4月底的利潤表上的累計(jì)凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤多了1865.79,正好是這三個(gè)稅的金額,所以想問問老師我是哪里做錯了,導(dǎo)致我利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不平。
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2019-05-06
(五)做好費(fèi)用計(jì)提及攤銷 做好每月固定發(fā)生的計(jì)提業(yè)務(wù),如固定資產(chǎn)計(jì)提折舊、無形資產(chǎn)攤銷、水電費(fèi)計(jì)提、工資計(jì)提以及以工資為基數(shù)計(jì)提的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等,做到不漏提也不多提;對存在需要攤銷的費(fèi)用如開辦費(fèi)、材料成本差異等每月攤銷的費(fèi)用,及時(shí)做好攤銷分配憑證。老師好!以上的內(nèi)容正確嗎?如若不正確還請老師指點(diǎn),謝謝!!
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2017-02-18
我想咨詢一下,漏報(bào)了上個(gè)月的個(gè)稅,公司無交易都是零申報(bào)的 網(wǎng)上報(bào)稅的系統(tǒng)提示讓到大廳去補(bǔ)繳,但是我不在深圳,讓代辦公司去辦,要提供公章和執(zhí)照原件 我們經(jīng)理不同意寄原件和公章給代辦公司,她覺得如果是在云南的話,給專管員說說情況補(bǔ)上就行,為什么深圳的會需要這些,代辦費(fèi)用1040我們愿意出,就是想問能不能不提供那些
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2018-12-08
一個(gè)刀具成本怎么去核算,有的時(shí)候到月底30號剛剛發(fā)出的刀具是可以做產(chǎn)品到2000,但是實(shí)際才做出200個(gè),還有1800壽命是沒有用,可以在次月繼續(xù)使用那日常要怎么去管控呢因?yàn)榈毒哌@個(gè)材料是水的,漏洞很多還有老師,刀具產(chǎn)出還不穩(wěn)定,可能現(xiàn)在是可以產(chǎn)出2000個(gè),但是可能刀具提前報(bào)廢了,只產(chǎn)出200個(gè)就要報(bào)廢掉了這又要怎么辦
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2018-03-17
你好,我今天查看8月份的報(bào)銷現(xiàn)金憑證發(fā)現(xiàn)由于失誤里面夾著一長增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián),是一筆費(fèi)用53元,進(jìn)項(xiàng)3元的物流費(fèi)用。這張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)由于失誤給漏了,未做賬直接計(jì)入總的管理費(fèi)用了,以我們公司的習(xí)慣那也應(yīng)該未認(rèn)證就被裝訂了,這張?jiān)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)票是4月份開的,現(xiàn)在要如何處理賬務(wù)?我們8月的賬已經(jīng)結(jié)掉了。
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2019-09-17
老師,請問下我們找第三方外貿(mào)公司代理報(bào)關(guān),因?yàn)樗麄儧]及時(shí)通知我們導(dǎo)致有筆貨物的進(jìn)口增值稅和消費(fèi)稅當(dāng)時(shí)漏交了,(實(shí)際交稅的時(shí)候也是我們把錢匯給第三方去代交),海關(guān)給出來個(gè)滯納金通知單,跟進(jìn)口增值稅發(fā)票那樣的,我想知道這筆支出我們匯算清繳時(shí)用納稅調(diào)增嗎?這筆滯納金是我們轉(zhuǎn)給第三方,由第三方去交給海關(guān)
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2023-05-08
是這樣的,學(xué)校給老師配房子住,今年房子漏水,老師找我們維修,讓我們開的是老師個(gè)人抬頭發(fā)票,拿學(xué)校報(bào)銷時(shí),學(xué)校要求退回重開學(xué)校抬頭發(fā)票,因?yàn)榭缭铝耍覀儧_紅再開,這筆分錄怎么寫,明細(xì)賬又怎么登呢? 原發(fā)票 借,應(yīng)收賬款 個(gè)人 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 沖紅及重開怎么寫分錄 麻煩老師幫我把接下來的分錄寫出來,謝謝!
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2019-09-18
你好老師!我單位是小規(guī)模納稅人,2018年1月份向銀行貸款300萬元,兩年期,按季度付息,分期還款,到2020年1月份,已經(jīng)全部還清貸款本息。但現(xiàn)在我的長期借款賬對不上,經(jīng)過核查后發(fā)現(xiàn)在2018年9月份歸還本息554625元,把賬做成 借:長期借款554625 貸:銀行存款554625 ,漏記了財(cái)務(wù)費(fèi)用,多記了長期借款。我應(yīng)該怎么處理一下老師幫我想想辦法。謝謝老師!
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2020-04-21
在一家面包廠,老板自產(chǎn)自銷的,有31家分店,每月10天做一次賬,但是店里有大量現(xiàn)金繳款單,我就得把這些單據(jù)從內(nèi)賬會計(jì)做好的憑證里抽出來在Excel表格里錄好匯總數(shù)據(jù),問題是容易輸錯也容易漏抽單據(jù),而且每月耽擱我們的工作進(jìn)程,就得等內(nèi)賬會計(jì)做完我們才可以抽現(xiàn)金繳款單,有沒有好的建議可以解決這些出錯的問題嗎?
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2019-02-20
就是1月的工資已經(jīng)在2月申報(bào)了,申報(bào)個(gè)稅的工資是2500元,扣除社保后實(shí)發(fā)工資是2300元(假如),計(jì)提應(yīng)付職工薪酬是2300元,個(gè)人社保300元,現(xiàn)在漏扣請假工資100元,現(xiàn)在老板發(fā)工資直接扣掉請假后發(fā)2200的工資 這下我該怎么做賬 謝謝 一般是不是我們實(shí)發(fā)的工資都是通過“應(yīng)付職工薪酬”,但是我現(xiàn)在計(jì)提了2300,申報(bào)個(gè)稅的扣除社保后也是2300元
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2019-02-26
我們公司采購的水表安裝在小區(qū)中,現(xiàn)在采購的水表壞了導(dǎo)致小區(qū)漏水,水滲到電梯里電梯壞了,小區(qū)物業(yè)讓我們公司賠償,我們和賣水表的公司聯(lián)系了,對方公司愿意承擔(dān)責(zé)任,但是不能直接打錢給小區(qū)物業(yè),讓我們從欠他們的水表欠款中扣除這筆錢,這個(gè)做法行嗎,如果行的話,賣水表的公司需要提供什么手續(xù),物業(yè)需要提供什么手續(xù)
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2019-12-12
我們公司是當(dāng)?shù)氐淖詠硭荆蛩韽S家買的水表現(xiàn)在安裝到小區(qū),由于水表質(zhì)量問題導(dǎo)致小區(qū)漏水,現(xiàn)在小區(qū)電梯里由于滲進(jìn)的水,電梯已經(jīng)壞了,小區(qū)物業(yè)讓我們自來水公司賠償,我們和水表廠家聯(lián)系,水表廠家說讓我們先付給小區(qū)物業(yè)之后,由我們從欠水表廠家的款項(xiàng)中扣除,那我們與水表廠家之間需要有一個(gè)什么手續(xù)?來證明這個(gè)事情
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2019-12-12
老師你好,我是個(gè)體工商戶,2019年生產(chǎn)經(jīng)營所得漏報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)提示“當(dāng)前稅款所屬期未獲取到有效的納稅期限,暫不可進(jìn)行申報(bào),請先在【單位信息】里手動點(diǎn)擊【更新】獲取。”更新完之后還是報(bào)不了,2020年之后提示“當(dāng)前稅款所屬期未獲取到有效的納稅期限,暫不可進(jìn)行申報(bào),請先在【單位信息】里手動點(diǎn)擊【更新】獲取。”這樣我是不是在網(wǎng)上保不了
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2020-08-13
白云公司總會計(jì)師指出:“監(jiān)于其他公司由于內(nèi)部控制薄弱給企業(yè)造成重大損失的教訓(xùn),白云公司要切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),各級領(lǐng)導(dǎo)不要怕程序復(fù)雜,也不要怕審批繁瑣,只要能搞好內(nèi)部控制、只要能堵塞漏洞,企業(yè)花多大的代價(jià)也都是值得的”。 【分析要求】 根據(jù)內(nèi)部控制有關(guān)理論,分析白云公司總會計(jì)師講話存在哪些缺陷或不恰當(dāng)?shù)牡胤剑?/span>
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2023-12-09
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