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請問老師：發現之前填寫的企業所得稅申報表，漏填了免稅收入（基金分紅，金額不大），不影響最終的納稅申報額。企業整體是虧損的，沒有產生所得稅。這部分貨幣基金的分紅收入也無需繳納增值稅。這部分投資收益，在財務報表和賬上都有記錄。
準備下次申報的時候，更正過來。這樣沒關系吧？
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2019-11-29
現在已經跨年20年了已經結賬 現在才發現去年19年的賬 有一個銀行存款沒對起來（好幾個月沒用過了，但是賬是對不起來的 ）發生了好多業務 以前的會計都沒入公司賬也沒對賬就直接結賬了 現在我接手該怎么辦 是把去年的所有漏記的10多筆往來全部記到20年嗎？ 很著急 求老師解答
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2020-01-17
老師你好，想問個日常工作上的問題。我是出納，每次付完工程款后，我會把匯款憑證截圖發給 工程部走付款流程的同事，我的本意是覺得這樣大家都心中有數。但是我財務部的領導不贊同我這種做法，領導覺得是泄漏了財務機密。。。我想問問，從財務安全性和職業操守上，是我做錯了嗎？
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2021-02-20
老師好，我公司采購原材料，有發票，但運費沒有發票，我把這個運費入原材料入庫成本了。比如諸如此類業務一年下來也是多筆，匯算清繳的時候不一定記得那么多，可以沒有調增的還有，漏掉了。那么就有涉稅風險了，老師，實際工作中您是用什么方法，來規避這些風險的呢？謝謝老師。
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2020-02-10
我用的軟件是金蝶K3，現在做了幾個月，對報稅還是很模糊，擔心有漏掉，對控制人工成本和非人工成本的定義和掌控也是一竅不通，目前只能是將發生的業務單據勉強按標準分錄做進賬套里，至于后期其他賬務處理和月末需要處理注意的事項也不知從哪里查起，先聽哪個課程
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2016-05-17
老師我們是建筑企業，接了個勞務分包合同，項目名稱是：北京市政務云服務，，技術服務的內容是主機安裝加固和主機漏洞掃描，老板讓開3個點的勞務費發票，做過清包工備案，我覺得技術服務費發票應該是6個點的吧，我這個可以開3個點的嗎？這個是我的的經營范圍麻煩您幫我看看
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2018-11-23
個體工商戶 被稅務查出刷單 然后我們以前零申報 有6萬的刷單數據找不到返款記錄只能改成銷售收入，員工離職返款數據丟失，現在要去大廳更正申報，請問要申報哪些稅種，增值稅附加稅、個稅經營所得預交表、匯算清繳表、印花稅需要申報嗎、工會經費要嗎、水利要嗎、還有沒有漏的
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2024-12-05
王老師您好：看了您的文章真是茅塞頓開啊，非常感謝老師的詳細解答。我最近到一家生產外貿產品的企業生產部做會計，總擔心數據會遺漏。請問老師是不是生產部的財務主要工作就是做好成本核算，有專門為成本核算開發的財務軟件嗎？另外進銷存用什么軟件好？謝謝王老師
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2020-04-15
我現在從一個沒有經驗的管理者開始進入財務一員我想向您請教下，如果我現在面臨的公司是一盤散沙我該如何出財務數據。生產沒有數據，倉庫沒有數據，銷售沒有數據，只有出貨跟到的就有應收，不跟到的可能會存在漏幾個單的可能。要怎樣通過一個人的力量去出數據？
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2019-04-17
在企業審計過程中發現上年漏計了收入 、成本、費用造成少交或多交所得稅，要補交所得稅會計分錄為：借：以前年度損益調整 100元 貸：應交稅費--應交所得稅 100元 問：這筆應補交的所得稅是要單獨先上交還是要和企業正常業務一樣在所得稅申報表中填報嗎？請老師給介紹一下。
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2016-01-17
老師 你好 我們12月份是發11月份的工資 11月份是發10月份的工資， 那么我的個稅12月份是繳納10月份的個稅還是11月份的個稅。 這個銀行個稅里面扣的是11月份發的工資實際10月份的工資表。我們人事這樣申報是正確的嗎？是不是漏了一個月，不是12月份扣11月份的個稅嗎？
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2018-12-29
老師，假如200塊錢的酒。 平臺手續費3%。 我們提現是194元。 我們是根據提現算銷售額的。 而不是根據200算銷售額的。 再申請專票不是相當于漏稅了嗎。 3%是平臺交易手續費 我想不通為啥還要申請 我們做賬不是根據200的價格合計來做賬的 是根據 194 價稅合計來做賬的 銷售金額
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2023-03-13
課程中老師說，員工個人的醫藥費報銷不能在所得稅稅前扣除，因為這項費用與公司生產經營無關。想問一下，不能作為職工福利費按照稅法扣除比例扣除嗎？
此外，類似這些不能扣除的項目，企業所得稅匯算清繳的時候，是怎么在一年的賬務里挑出這些不能扣除的項目而做到不遺漏的？
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2020-12-07
您好老師：合并報表中凈利潤調整那個比較難搞，一會說內部交易不是調凈利潤，一會又在調？凈利潤 -評估增值-內部交易公差之差+已出售的份額。我應該 是哪里漏掉了，因為上課的時候老師有說內部交易是單獨做分錄，凈利潤調整不考慮內部交易，但我在做題的時候有的調有的不調？
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2022-09-01
在不滿足出口退稅資質時，申請了出口退稅且退稅款已到賬，現稅局要求返還，在出口退稅界面操作了數量負數沖減，在增稅報稅界面也操作外銷收入沖減，但到致報稅收入與賬面收入不一致，老師我是漏掉了什么操作嗎，怎么才能既滿足返還稅款又使報稅收入與賬面收入一致
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2021-12-14
我要開一張已抵扣發票的紅字信息表，因為供應商把我們名字開漏了兩個字，我找對方要了當時開票名稱的稅收編碼，但是我在我開票軟件里輸入編碼后和發票上的名字不一樣，發票上是“金屬制品”但稅收編碼顯示的是“水質污染防治設備”，這是什么原因，難道稅收編碼不是統一的嗎？
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2022-06-24
老師我有一筆2016年12月開的專票賬上漏做了但是當期的增值稅是申報了的，這樣我2016年的年報就比增值稅申報表少了，但是我2017年的年報還沒有報，可以用以前年度損益調整補做在2017年1月份不，附分錄圖請幫我檢查一下對不并修改，謝謝等著報年報的麻煩盡快答復都提問2天了！！
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2018-05-09
工作的是一家商貿零售公司，商品大類就要十來種，明細科目就要上百種。他有管家婆財務軟件，還有收銀系統（含有進銷存軟件），后臺我可以控制。在設總賬庫存商品時可不可以只設大類，結轉銷售成本時也只結轉大類，附上進銷存明細表。這樣豈不是簡單多了，但是會不會有什么紕漏
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2019-03-06
1 月份將縣城內一處住房出租用于他人居住，租期 2 年，每 月租金 2000 元，房產原值 70 萬元，當地政府規定損耗扣除比例為 30%，可提供實際繳納出租環節營業稅等稅金完稅憑證每月 140 元。2 月發生漏雨修繕費 1800 元（一般不是 800 的倍數）。 請問，李剛 3、4 兩個月應納個人所得稅是多少？
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2024-01-03
我自查補稅就把稅款和滯納金做進了利潤分配，是不是還漏了什么呢？總感覺不對，自查已經把2016變成盈利，但資產負債表里并沒調整不是嗎？未分配利潤的年初數還是一直負數，也直接影響期末數，應該怎么理解呢？帳不調那資產負債表的期初數要調整嗎？對以后年度都不影響嗎？
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2017-10-22
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