;)
企業所得稅年度報表和企業所得稅清算表在哪可以下載？
1/3166
2018-09-26
假定某居民個人于2019年取得如下所得：
（1）每月應發工資均為30000元，每月減除費用5000元，“五險一金”等專項扣除為4500元，從1月起享受子女教育支出附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅額等情況。
（2）5月取得勞務報酬所得1000元。
計算綜合所得應預扣預繳個人所得稅額，以及綜合所得匯算清繳應納個人所得稅額。
工資預扣的個稅（30000*12-5000*12-4500*12-1000*12）*20%-16920=234000*20%-16920=29880
勞務報酬預扣的個稅 （1000-800）*20%=40
匯算清繳應納個稅=（30000*12-5000*12-4500*12-1000*12+1000*80%）*20%-16920=30040 老師想問一下，在計算所得稅的時候，那里面的勞務報酬寫的1000，為什么不是1000—800再×20%
應補30040-29880-40=120
1/2727
2020-07-02
老師，公司二季度6月份已經清算好了，遞交材料是在7月10日三季度了，稅務今天通知網上填寫企業所得稅清算備案表，那么表的清算備案日和清算結束日怎么填？
2/864
2020-07-16
你好，想咨詢下會計做賬有暫估成本，后面沒有成本入賬，企業所得稅清算時有納稅調增，會計賬務要怎么處理，一直掛賬嗎
1/1293
2022-04-18
我們是物流公司，我們收到保險公司的理賠款、4G視頻補貼和社保穩崗補貼，在企業所得稅清算匯繳時是不是都要調出來？不算收入？
6/233
2022-05-19
2023年12月份沒有銷售額，但是我想把9-12月計提的工資和折舊結轉成本 可以嗎？ 因為截止到12月份的利潤大，年度所得稅匯算清繳了 要交企業所得稅。
1/226
2024-05-25
老師，跨境電商出口會涉及的哪些稅？去什么還有消費稅，出口某些國家有，某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策？
我聽說跨境電商的所得稅是：年應納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅，超過按10%。是嗎？
3/173
2020-12-11
增值稅普通發票一季度不超九萬，一個月不超過三萬是按合計金額算還是按價稅合計金額算，因為我作廢幾份，合計金額沒超過三萬，價稅合計金額大與合計金額，現在還能再開嗎？
1/1283
2019-10-22
老師你好，所得稅匯算表A105050表中第1、2、5欄是如何填列？第1、2欄是這樣理解嗎？
4/96
2024-04-22
應稅所得額25萬元,所得稅如何計算
1/1364
2015-09-30
上個月收款10000收入按10000÷1.03計算的即增值稅按3%計算的，應按6%稅率計算，這個月如何做調整分錄
1/917
2020-06-01
老師：小規模納稅人稅務局代開銷項專票，借：應收帳款貸：主營業務收入、應交稅費－增值稅，實際支付稅費時：借應交稅費－增值稅貸：銀行存款，對嗎？
1/500
2019-10-08
離職補償金在所得稅匯算表那塊填報？
3/1868
2023-02-08
老師，所得稅匯算表提示需要填寫107040，從哪里能打開這個表？
2/1617
2021-05-24
所得稅應納稅所得額是447萬元，如何算所得稅？
1/263
2023-03-17
所得稅匯算清繳需要計提嗎？繳納匯算清繳所得稅分錄個計提匯算清繳所得稅分錄？
1/3135
2020-05-31
請問一下開了增值稅發票后必須建賬嗎，我是小規模納稅人，開那種百分三的那種…
3/719
2020-08-18
先征后退的增值稅 計算所得稅嗎
1/1281
2019-01-08
所得稅匯算表做錯了怎么辦，已經提交。周日截止。
1/547
2020-05-29
這邊是 企業未經營注銷 找專管員簽字(企業所得稅清算表）說上面不能填0，不知道怎么寫
1/532
2019-01-23
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
