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請(qǐng)問老師資料2里 算增值稅是是42*10%
為什么送去加工算消費(fèi)稅的時(shí)候42的成本是42*（1-10%）？那樣的話計(jì)算抵扣的10%的進(jìn)項(xiàng)不是就包含在42里面了么
我是直接用的42但是不對(duì) 請(qǐng)問是哪個(gè)點(diǎn)我漏掉了呢？
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2021-10-02
老師你好，這是我在稅務(wù)局網(wǎng)站上查到的我單位需要申報(bào)的稅種，每個(gè)月15號(hào)之前我登錄稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)，同時(shí)登錄個(gè)人所得稅客戶端申報(bào)公司的個(gè)稅，除了這些之外還有其他需要申報(bào)的嗎？我擔(dān)心有遺漏的？
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2019-12-26
小規(guī)模企業(yè) 3月份個(gè)稅漏申報(bào)了，今天在自然人電子稅局上調(diào)整系統(tǒng)申報(bào)所屬期進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)，操作失敗，提示不允許申報(bào)歷史屬期的個(gè)稅， 這個(gè)和我在會(huì)計(jì)問答里看到的答案不一致，想問下老師該如何處理？
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2022-05-09
老師你好，請(qǐng)教下，9月由于上游公司財(cái)務(wù)的疏漏少開了一張300萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我司也于9月開出了正確的銷項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致我司銷項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)項(xiàng)，面臨繳納大額增值稅的窘境，這個(gè)情況有沒有什么好的解決辦法？
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2019-10-11
各位老師好，請(qǐng)教大咖個(gè)問題。我公司剛成立四個(gè)月，實(shí)收資本60萬，到現(xiàn)在已經(jīng)支出各種費(fèi)用59萬，但是做完的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)余額總計(jì)才46.9萬。這種情況正常嗎，是不是做錯(cuò)賬或漏登記什么了？謝謝老師！
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2019-08-21
你好，老師 這個(gè)月發(fā)上個(gè)月工資，已發(fā)完畢。漏發(fā)一個(gè)人 個(gè)人所得稅申報(bào)完畢，未申報(bào)她的 不過他的工資也沒達(dá)到扣稅標(biāo)準(zhǔn) 想請(qǐng)問一下她的工資這個(gè)月可以直接發(fā)嗎 還是要到下個(gè)月再補(bǔ)發(fā)？ 會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫？
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2021-10-12
我公司有在某酒店辦會(huì)員卡，存1000送200。長(zhǎng)期使用用來招待客戶。每次招待都有開發(fā)票過來報(bào)賬。比如，某次存入5000元，實(shí)際卡余6000了。多出來的1000怎么記賬好呀？因?yàn)槭情L(zhǎng)期使用，所以不入賬也不好管理（有漏洞）
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2018-03-16
老師好：2020年計(jì)多了一筆個(gè)稅扣繳的會(huì)計(jì)分錄、漏記了1筆銀行結(jié)息會(huì)計(jì)分錄、1筆收入會(huì)計(jì)分錄，導(dǎo)致銀行存款余額和實(shí)際對(duì)不上，這個(gè)賬調(diào)整可以在2021年調(diào)整嗎？如果可以，怎么調(diào)整？如果不可以，需要怎么處理？
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2022-01-13
關(guān)于父母生前把房產(chǎn)交給子女有三種方式:出讓（買賣）、贈(zèng)與、繼承
出讓（買賣）交的稅有:增值稅、增值稅附加、印花稅、土地增值稅、個(gè)人所得稅、契稅、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記費(fèi)，對(duì)吧？有沒有漏掉的需交的稅種?或是多了的稅種?
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2019-05-01
請(qǐng)問一下，20年底時(shí)補(bǔ)提了19年漏計(jì)提工資，借未分配利潤(rùn)，貸方，應(yīng)付職工薪酬，未發(fā)放，21年發(fā)放補(bǔ)提的19年工資，現(xiàn)在做21年的所得稅匯算，發(fā)放19工資金額要調(diào)增嗎？ 分錄做的未分配利潤(rùn) 19年沒做抵扣所得稅
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2022-04-14
老師你好，我是一般納稅人，我想注銷，已經(jīng)把稅盤和發(fā)票上交了，大廳人員讓我直接在電子稅務(wù)局走簡(jiǎn)易注銷，但是我操作到最后一步，II不通過說我2020年2月份有漏報(bào)之內(nèi)，電子稅務(wù)局上應(yīng)該怎么操作了
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2023-01-13
老師你好，請(qǐng)問一下企業(yè)適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年漏記錯(cuò)記的賬（比如個(gè)稅申報(bào)了員工工資，做賬的時(shí)候沒有做進(jìn)去，也還未發(fā)放）是不是不需要用以前年度損益調(diào)整來反應(yīng)，直接記入當(dāng)期損益就可以了啊？
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2022-04-08
小王將自有住房出租給a公司用于辦公室一次性收取租金24000元租賃期間為一年繳納房產(chǎn)稅480元假設(shè)無其他稅費(fèi)期間房屋漏稅發(fā)生維修費(fèi)1000元 請(qǐng)用兩種方案計(jì)算小王應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅并作出自由選擇
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2022-06-06
辭退員工已經(jīng)發(fā)放補(bǔ)償金但是漏了申報(bào)個(gè)稅，本想這個(gè)月在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)補(bǔ)回申報(bào)，但是系統(tǒng)顯示離職狀態(tài)如果更為正常的狀態(tài)工資薪金沒有不能保存，請(qǐng)問這種情況是去稅局前臺(tái)更正申報(bào)還是怎樣？？
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2020-05-11
做實(shí)操題目的記賬憑證時(shí)，銷售收入的原始憑證里也有出庫單，怎么沒讓做結(jié)轉(zhuǎn)成本？只要做了收入？是實(shí)操就是這樣操作的嗎？還是題目答案 有漏洞？（我是在做農(nóng)民專業(yè)合作社這個(gè)實(shí)操練習(xí)里遇到 的問題）
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2018-01-07
無票收入在報(bào)增值稅的時(shí)候，增值稅附列表三，第一行17的增值稅填寫不了呀，沒有做稅種稅率核定，這一項(xiàng)填不了，但是沒有經(jīng)營(yíng)范圍又不能增加稅率，就想做營(yíng)業(yè)外收入，繳納所得稅也不算漏稅了，賬務(wù)怎么處理？
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2017-09-27
老師 是2月份開的發(fā)票 我申報(bào)了 但是報(bào)表沒填寫收入金額 我這邊是按季度報(bào)稅繳稅 4月份又是一個(gè)季度開始了 我的意思是 我可以把2月份那筆沒填寫的金額 填在4月份報(bào)表里嗎？這樣會(huì)不會(huì)算漏稅？？
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2017-03-28
老師你好，這是我在稅務(wù)局網(wǎng)站上查到的我單位需要申報(bào)的稅種，每個(gè)月15號(hào)之前我登錄稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)，同時(shí)登錄個(gè)人所得稅客戶端申報(bào)公司的個(gè)稅，除了這些之外還有其他需要申報(bào)的嗎？我擔(dān)心有遺漏的？
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2019-12-26
你好老師，我2016和2017年漏會(huì)計(jì)繼續(xù)教育，現(xiàn)在政策不允許補(bǔ)繼續(xù)教育，可我要做高會(huì)評(píng)審，里面有一條是近5年的后續(xù)教育證明，有沒辦法補(bǔ)，或者幫忙從福建移到其他可以補(bǔ)的省份或市，或沒有后續(xù)教育的省份
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2019-10-23
請(qǐng)問老師：我們是商貿(mào)企業(yè)，買進(jìn)賣出，現(xiàn)在盤存發(fā)現(xiàn)庫存商品出問題了。查找后發(fā)現(xiàn)是前期做賬時(shí)發(fā)出商品這部分做漏掉了，現(xiàn)在導(dǎo)致庫存商品虛增。因?yàn)槭侨ツ甑馁~，該怎么調(diào)整呢，調(diào)整時(shí)，分錄的摘要該怎么寫呢？
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2021-10-21
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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