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我想問下，做匯算清繳，是不是先報財務(wù)報表，然后再填企業(yè)所得稅報表
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2024-05-11
lucy公司為符合條件的小型微利企業(yè)，2023年應(yīng)納稅所得額為240萬元，己知2023年1月1日-2023年12月31
日小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計人應(yīng)納稅所得額，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率20%。計算企業(yè)所得稅并進(jìn)行賬務(wù)處理。（與出計算過程、 結(jié)果
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2023-06-17
2017年申報所得稅匯算清繳時，企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類，如應(yīng)納稅所得額為0,但在2016年匯算清繳時，應(yīng)補（退）所得稅額為1156.1，這是不是算預(yù)繳所得稅，那這筆所得稅額以后還可以抵，如能又在哪個表格里填和體現(xiàn)？
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2018-04-18
老師請問，21年12月份的獎金沒有預(yù)估記入2021年，但是第四季度財報和所得稅報表已經(jīng)申報了。我在匯算清繳時可以直接修改財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表的數(shù)據(jù)嗎？
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2022-02-16
您好，我想問一下出口退稅后，應(yīng)交稅費出口退稅一直在貸方需要怎麼處理？
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2020-07-09
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對不
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2017-08-04
所得稅匯算清繳申報過了，稅還沒有繳納，剛剛上去準(zhǔn)備繳稅的時候發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表之前更正申報的時候利潤表不知道沒有點確定還是怎么搞的，只有利潤表沒有數(shù)字，但是也申報掉了。我剛剛更正申報了一下財務(wù)報表，重新填了一下利潤表，但是數(shù)字和所得稅匯算清繳的數(shù)字沒有改變，但是對這個匯算清繳可有影響？因為財務(wù)報表不是應(yīng)該都是在匯算清繳之前申報么
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2020-05-28
所得稅匯算清繳的基礎(chǔ)信息里，資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填？之前因為無收入報的報表，我看財務(wù)報表全填的零，資產(chǎn)也為零，但所得稅申報表最上面資產(chǎn)總額又有2萬元。那我所得稅匯算清繳這的資產(chǎn)總額該怎么填？
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2022-03-24
如果所得稅匯算清繳前沒補齊成本票，是不是調(diào)所得稅報表就行 不用調(diào)賬了
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2021-07-28
老師，所得稅匯算清繳，企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表如何根據(jù)什么填寫數(shù)據(jù)
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2020-05-22
老師，我19年的個人所得稅匯算清繳沒有報，那我現(xiàn)在想申報，怎么沒有預(yù)填的表單，不能自動跳出我的工資，只能讓我自己填，那我也忘了我前年到底發(fā)了多少錢？這種怎么辦
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2021-03-28
我在申報3月季度企業(yè)所得稅匯算清繳，請問下為什么在稅務(wù)局電子系統(tǒng)中只能看到季度企業(yè)所得稅匯算清繳表，看不到年度企業(yè)所得稅匯算清繳表？
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2023-03-15
老師，填報所得稅匯算清繳報表時發(fā)現(xiàn)2019年10月的利潤表中的財務(wù)費用比科目匯總表中的金額小了3394.22,造成的原因是10月會計憑證中有一筆財務(wù)費用出現(xiàn)藍(lán)字貸方了，那我想問一下老師，電子稅務(wù)局中2019年四季度利潤表和所得稅報表還有家2019年度所得稅匯算清繳報表是不是都要修改啊？這個問題該如何處理才好？請老師給與指導(dǎo)。謝謝！
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2020-05-19
注銷的幾份表不會填寫（中華人民共和國企業(yè)所得稅清算所得稅申報表，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表，和負(fù)債清償損益明細(xì)表，剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表）。
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2017-11-21
沒收入的所得稅與增值稅0申報了，那教育費附加和地方教育費附加又在哪里？要填報不呢
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2016-07-14
老師 我們增值稅和企業(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個稅比較好？謝謝
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2020-04-02
資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，是怎樣核算
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2020-07-22
18年重復(fù)計提了一筆29萬稅金。請問一下我現(xiàn)在要納稅調(diào)增這張29萬，是可以直接在19年的所得稅匯算清繳里面調(diào)增，還是必須要更正18年的所得稅匯算表?
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2020-05-24
所得稅申報表中小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)字如何算出來的
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2024-08-11
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的表上的投資者減除費用怎么算
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2018-10-17
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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