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查賬征收企業所得稅，利潤表出來了才可以算所得稅，所得稅計提嗎何時計提
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2019-04-09
所得稅匯算清繳的基礎信息里，資產總額應該怎么填？之前因為無收入報的報表，我看財務報表全填的零，資產也為零，但所得稅申報表最上面資產總額又有2萬元。那我所得稅匯算清繳這的資產總額該怎么填？
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2022-03-24
老師請問，21年12月份的獎金沒有預估記入2021年，但是第四季度財報和所得稅報表已經申報了。我在匯算清繳時可以直接修改財務報表和企業所得稅報表的數據嗎？
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2022-02-16
lucy公司為符合條件的小型微利企業，2023年應納稅所得額為240萬元，己知2023年1月1日-2023年12月31
日小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計人應納稅所得額，小型微利企業企業所得稅稅率20%。計算企業所得稅并進行賬務處理。（與出計算過程、 結果
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2023-06-17
如果所得稅匯算清繳前沒補齊成本票，是不是調所得稅報表就行 不用調賬了
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2021-07-28
老師，所得稅匯算清繳，企業年度關聯業務往來匯總表如何根據什么填寫數據
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2020-05-22
老師，我19年的個人所得稅匯算清繳沒有報，那我現在想申報，怎么沒有預填的表單，不能自動跳出我的工資，只能讓我自己填，那我也忘了我前年到底發了多少錢？這種怎么辦
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2021-03-28
老師，填報所得稅匯算清繳報表時發現2019年10月的利潤表中的財務費用比科目匯總表中的金額小了3394.22,造成的原因是10月會計憑證中有一筆財務費用出現藍字貸方了，那我想問一下老師，電子稅務局中2019年四季度利潤表和所得稅報表還有家2019年度所得稅匯算清繳報表是不是都要修改啊？這個問題該如何處理才好？請老師給與指導。謝謝！
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2020-05-19
2017年申報所得稅匯算清繳時，企業所得稅年度納稅申報表A類，如應納稅所得額為0,但在2016年匯算清繳時，應補（退）所得稅額為1156.1，這是不是算預繳所得稅，那這筆所得稅額以后還可以抵，如能又在哪個表格里填和體現？
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2018-04-18
您好，我想問一下出口退稅后，應交稅費出口退稅一直在貸方需要怎麼處理？
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2020-07-09
應交稅金-應交增值稅-出口退稅這個科目也要結轉到轉出未交增值稅對不
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2017-08-04
我在申報3月季度企業所得稅匯算清繳，請問下為什么在稅務局電子系統中只能看到季度企業所得稅匯算清繳表，看不到年度企業所得稅匯算清繳表？
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2023-03-15
沒收入的所得稅與增值稅0申報了，那教育費附加和地方教育費附加又在哪里？要填報不呢
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2016-07-14
老師 我們增值稅和企業所得稅 稅負率都偏低。一時不想調整太高。 先調整哪個稅比較好？謝謝
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2020-04-02
所得稅匯算清繳申報過了，稅還沒有繳納，剛剛上去準備繳稅的時候發現財務報表之前更正申報的時候利潤表不知道沒有點確定還是怎么搞的，只有利潤表沒有數字，但是也申報掉了。我剛剛更正申報了一下財務報表，重新填了一下利潤表，但是數字和所得稅匯算清繳的數字沒有改變，但是對這個匯算清繳可有影響？因為財務報表不是應該都是在匯算清繳之前申報么
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2020-05-28
18年重復計提了一筆29萬稅金。請問一下我現在要納稅調增這張29萬，是可以直接在19年的所得稅匯算清繳里面調增，還是必須要更正18年的所得稅匯算表?
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2020-05-24
注銷的幾份表不會填寫（中華人民共和國企業所得稅清算所得稅申報表，資產處置損益明細表，和負債清償損益明細表，剩余財產計算和分配明細表）。
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2017-11-21
老師我弱弱得問一句所得稅年度報表就是匯算清繳嗎？所有企業都是一張主表幾十張附表嗎？填的話是在哪里填？
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2020-05-14
所得稅匯算清繳年報里，一般企業財務報表，其中利潤表的本期金額和上期金額，分別怎么填？
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2017-05-11
老師之前我填年度財務報表時利潤表填錯了，申報過后我又作廢重新申報了正確的，我做所得稅匯算清繳時填完數據做政策風險掃描時提示與利潤表金額不一致，提示不一致數據還是之前作廢財務報表數據，新的財務報表數據還沒同步上去，我檢查過了，新年財務報表數據跟匯算清繳表數據是一致得，
同一時段申報財務報表跟匯算清繳表，是不需要等到第二天才能同步上去？老師
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2019-05-23
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