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農(nóng)藥免稅應(yīng)該開增值稅普通發(fā)票,對方給我開了增值稅專用發(fā)票咋辦
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2019-05-22
問一下,總公司和分公司獨(dú)立核算,匯算清繳所得稅的時(shí)候要合并報(bào)表計(jì)算所得稅嗎
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2020-04-10
2017年申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類,如應(yīng)納稅所得額為0,但在2016年匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為1156.1,這是不是算預(yù)繳所得稅,那這筆所得稅額以后還可以抵,如能又在哪個(gè)表格里填和體現(xiàn)?
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2018-04-18
老師請問,21年12月份的獎(jiǎng)金沒有預(yù)估記入2021年,但是第四季度財(cái)報(bào)和所得稅報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了。我在匯算清繳時(shí)可以直接修改財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表的數(shù)據(jù)嗎?
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2022-02-16
所得稅匯算清繳申報(bào)過了,稅還沒有繳納,剛剛上去準(zhǔn)備繳稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表之前更正申報(bào)的時(shí)候利潤表不知道沒有點(diǎn)確定還是怎么搞的,只有利潤表沒有數(shù)字,但是也申報(bào)掉了。我剛剛更正申報(bào)了一下財(cái)務(wù)報(bào)表,重新填了一下利潤表,但是數(shù)字和所得稅匯算清繳的數(shù)字沒有改變,但是對這個(gè)匯算清繳可有影響?因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表不是應(yīng)該都是在匯算清繳之前申報(bào)么
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2020-05-28
lucy公司為符合條件的小型微利企業(yè),2023年應(yīng)納稅所得額為240萬元,己知2023年1月1日-2023年12月31 日小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)人應(yīng)納稅所得額,小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率20%。計(jì)算企業(yè)所得稅并進(jìn)行賬務(wù)處理。(與出計(jì)算過程、 結(jié)果
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2023-06-17
老師,所得稅匯算清繳,企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表如何根據(jù)什么填寫數(shù)據(jù)
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2020-05-22
我在申報(bào)3月季度企業(yè)所得稅匯算清繳,請問下為什么在稅務(wù)局電子系統(tǒng)中只能看到季度企業(yè)所得稅匯算清繳表,看不到年度企業(yè)所得稅匯算清繳表?
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2023-03-15
老師,我19年的個(gè)人所得稅匯算清繳沒有報(bào),那我現(xiàn)在想申報(bào),怎么沒有預(yù)填的表單,不能自動跳出我的工資,只能讓我自己填,那我也忘了我前年到底發(fā)了多少錢?這種怎么辦
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2021-03-28
老師,填報(bào)所得稅匯算清繳報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)2019年10月的利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用比科目匯總表中的金額小了3394.22,造成的原因是10月會計(jì)憑證中有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用出現(xiàn)藍(lán)字貸方了,那我想問一下老師,電子稅務(wù)局中2019年四季度利潤表和所得稅報(bào)表還有家2019年度所得稅匯算清繳報(bào)表是不是都要修改啊?這個(gè)問題該如何處理才好?請老師給與指導(dǎo)。謝謝!
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2020-05-19
資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅,是怎樣核算
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2020-07-22
注銷的幾份表不會填寫(中華人民共和國企業(yè)所得稅清算所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表,和負(fù)債清償損益明細(xì)表,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表)。
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2017-11-21
學(xué)費(fèi)開增值稅發(fā)票,請問 誰付稅率費(fèi)?
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2019-09-01
您好,我想問一下出口退稅后,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅一直在貸方需要怎麼處理?
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2020-07-09
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對不
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2017-08-04
18年重復(fù)計(jì)提了一筆29萬稅金。請問一下我現(xiàn)在要納稅調(diào)增這張29萬,是可以直接在19年的所得稅匯算清繳里面調(diào)增,還是必須要更正18年的所得稅匯算表?
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2020-05-24
老師我弱弱得問一句所得稅年度報(bào)表就是匯算清繳嗎?所有企業(yè)都是一張主表幾十張附表嗎?填的話是在哪里填?
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2020-05-14
所得稅匯算清繳年報(bào)里,一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表,其中利潤表的本期金額和上期金額,分別怎么填?
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2017-05-11
老師之前我填年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)利潤表填錯(cuò)了,申報(bào)過后我又作廢重新申報(bào)了正確的,我做所得稅匯算清繳時(shí)填完數(shù)據(jù)做政策風(fēng)險(xiǎn)掃描時(shí)提示與利潤表金額不一致,提示不一致數(shù)據(jù)還是之前作廢財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),新的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)還沒同步上去,我檢查過了,新年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)跟匯算清繳表數(shù)據(jù)是一致得, 同一時(shí)段申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟匯算清繳表,是不需要等到第二天才能同步上去?老師
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2019-05-23
沒收入的所得稅與增值稅0申報(bào)了,那教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加又在哪里?要填報(bào)不呢
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2016-07-14
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