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這個月銷項是3734.79元，打算抵扣3388.81元，應繳納金額是：345.98元。 如果按照12月期末留底稅額1559.41元和期初未繳稅額（多繳為負數）-313.24元的話，這個月要抵扣多少？
1/630
2017-01-20
您好，我的進項是大于銷項的，加計遞減我填了
他的期末留底稅額是不含加計遞減的稅額的是嗎
1/746
2019-05-15
我公司從2020年10月份至2021年3月份期末留底稅額都大于2019年3月份期末留底稅額，2021年3月份期末留底稅額大于2019年3月分50萬，現在要是申請增量留底退稅，該如何計算，請老師給予指導
3/713
2021-10-21
老師麻煩問一下，月底進項稅和銷項稅需要結轉嗎？咋結轉，從賬上咋看期末留底稅額
2/1161
2021-01-25
老師~資產負債表中的應交稅費的期末余額是增值稅的留底稅額嗎？
2/5210
2015-03-11
你好老師，想問下，假如之前留底3萬，本期進項 0，銷項1萬，本期期末留底稅額是0還是，2萬呢？
我們2019.3月留底0，這2季度，都是有一點銷項，進項0，賬面留底稅額是1萬多，都是2019.4-2021.9月期間留底存下來的，這種可以退稅嗎
1/319
2022-04-15
老師，本期交稅10元，抵扣12元，期末留底稅額2元，剩下填的都是0.
1/368
2020-05-07
你好老師，本期有期末留底稅額，還用結轉出來嗎
1/449
2020-02-19
老師麻煩問一下，月底進項稅和銷項稅需要結轉嗎？咋結轉，從賬上咋看期末留底稅額
3/1532
2021-01-24
老師我想請問一下，我們申請了期末留底稅額退稅現在已經成功了 錢已經到我們公司賬上了現在這個分錄我怎么寫呢，需要計提嗎？
1/985
2020-03-16
老師，出口退稅企業，期末留底稅額比理論留底稅額少怎么解釋？請知道的老師回復，謝謝
2/282
2024-01-25
老師你好，想咨詢，我們是出口企業，有出口退稅，還有出口留底稅額，期末留底稅額在借方，年末需要結轉么？
1/735
2021-01-18
請問老師 這個期末留底稅額就是我這個月的留底金額是吧？我下個月在計算要交多少增值稅的時候，要用銷項減去下個月認證的進項，然后在減去這個留底的金額，才是要交多少增值稅是吧？
1/531
2016-12-02
老師我想請問一下，有沒有申請增值稅期末留底稅額的情況說明的范本
1/2689
2020-03-04
老師，今年4月份起試行增值稅期末留底稅額退稅制度是指月底還是年底？
3/1407
2019-06-07
建筑業公司想注銷,期末留底稅額怎么辦
1/705
2016-01-14
老師：關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額，按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅（進項稅額）”貸記：“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額，按增值稅欠稅額紅字借記：“應交稅費--應交增值稅（進項稅額）”貸記：“應交稅費--未交增值稅”，這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎？
1/1210
2016-03-08
我五月的時候發生一筆期末留底退稅業務，然后經過稅務稽查有發生了留抵退稅返還一部分，然后我想問的是，現在期末留底稅額是零了，我的主表一的上期留抵稅額（13）和進賬稅額轉出（14）的金額要相等嗎？
1/244
2022-06-13
老師你好，我想了解一下留抵稅額退稅的事情 期末留底稅額，申請退稅需要滿足什么條件
1/1293
2022-02-24
老師，請問稅局多扣了，我公司32866 .52的增值稅錢，他們讓我只能在網上抵扣，我看主表期末留底稅額是32866.52元，我應該怎么做賬？需要稅局給我開什么證明嗎？1月我們不用交稅，所以沒有抵扣。
1/534
2020-02-21
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