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這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)是3734.79元,打算抵扣3388.81元,應(yīng)繳納金額是:345.98元。 如果按照12月期末留底稅額1559.41元和期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))-313.24元的話(huà),這個(gè)月要抵扣多少?
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2017-01-20
您好,我的進(jìn)項(xiàng)是大于銷(xiāo)項(xiàng)的,加計(jì)遞減我填了 他的期末留底稅額是不含加計(jì)遞減的稅額的是嗎
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2019-05-15
我公司從2020年10月份至2021年3月份期末留底稅額都大于2019年3月份期末留底稅額,2021年3月份期末留底稅額大于2019年3月分50萬(wàn),現(xiàn)在要是申請(qǐng)?jiān)隽苛舻淄硕悾撊绾斡?jì)算,請(qǐng)老師給予指導(dǎo)
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2021-10-21
老師麻煩問(wèn)一下,月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?咋結(jié)轉(zhuǎn),從賬上咋看期末留底稅額
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2021-01-25
老師~資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是增值稅的留底稅額嗎?
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2015-03-11
你好老師,想問(wèn)下,假如之前留底3萬(wàn),本期進(jìn)項(xiàng) 0,銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn),本期期末留底稅額是0還是,2萬(wàn)呢? 我們2019.3月留底0,這2季度,都是有一點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)0,賬面留底稅額是1萬(wàn)多,都是2019.4-2021.9月期間留底存下來(lái)的,這種可以退稅嗎
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2022-04-15
老師,出口退稅企業(yè),期末留底稅額比理論留底稅額少怎么解釋?zhuān)空?qǐng)知道的老師回復(fù),謝謝
2/282
2024-01-25
老師你好,想咨詢(xún),我們是出口企業(yè),有出口退稅,還有出口留底稅額,期末留底稅額在借方,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)么?
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2021-01-18
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
你好老師,本期有期末留底稅額,還用結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
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2020-02-19
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們申請(qǐng)了期末留底稅額退稅現(xiàn)在已經(jīng)成功了 錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬上了現(xiàn)在這個(gè)分錄我怎么寫(xiě)呢,需要計(jì)提嗎?
1/985
2020-03-16
老師麻煩問(wèn)一下,月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?咋結(jié)轉(zhuǎn),從賬上咋看期末留底稅額
3/1532
2021-01-24
請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)期末留底稅額就是我這個(gè)月的留底金額是吧?我下個(gè)月在計(jì)算要交多少增值稅的時(shí)候,要用銷(xiāo)項(xiàng)減去下個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),然后在減去這個(gè)留底的金額,才是要交多少增值稅是吧?
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2016-12-02
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,有沒(méi)有申請(qǐng)?jiān)鲋刀惼谀┝舻锥愵~的情況說(shuō)明的范本
1/2689
2020-03-04
老師,今年4月份起試行增值稅期末留底稅額退稅制度是指月底還是年底?
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2019-06-07
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”,這兩項(xiàng)的“貸方”需要也用紅字嗎?
1/1210
2016-03-08
建筑業(yè)公司想注銷(xiāo),期末留底稅額怎么辦
1/705
2016-01-14
我五月的時(shí)候發(fā)生一筆期末留底退稅業(yè)務(wù),然后經(jīng)過(guò)稅務(wù)稽查有發(fā)生了留抵退稅返還一部分,然后我想問(wèn)的是,現(xiàn)在期末留底稅額是零了,我的主表一的上期留抵稅額(13)和進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出(14)的金額要相等嗎?
1/244
2022-06-13
我想問(wèn)問(wèn)期末留底退稅事宜,如果我司2019年3月份沒(méi)有期末留底稅額,需要繳納4萬(wàn)增值稅,可是我們2019年10月份往后每個(gè)月都有期末留底稅額,這種情況是不是不享受期末留底退稅啊?
1/1446
2020-07-04
老師,填寫(xiě)增值稅加計(jì)抵減10%,我本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),填了表四后,主表的期末留底稅額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)加上加計(jì)抵減的合計(jì)嗎?
3/2696
2019-06-12
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