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新設(shè)立的公司未收到股東（公司）的投資款，由于該新公司向股東購買過貨物，與股東存在其他應(yīng)付款，現(xiàn)在能將未收到的投資款與其他應(yīng)付款對抵，當(dāng)做收到投資款處理嗎？借：其他應(yīng)收款 貸：實收資本
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款
1/1393
2019-09-24
老師您好，剛剛接收新公司的財務(wù)，發(fā)現(xiàn)公司的賬務(wù)有點問題。公司每月10號計提并發(fā)放上月工資，工資中扣除的應(yīng)是上個月的社保，而當(dāng)月23日銀行扣除的是當(dāng)月的社保，正常來說應(yīng)該是在上月末的“其他應(yīng)收款”的借方有余額才對，余額即為當(dāng)月應(yīng)當(dāng)扣除的個人應(yīng)交社保。但公司的賬務(wù)里是記在了“其他應(yīng)付款”，而且體現(xiàn)的都是當(dāng)月的社保，所以每月末這個科目是結(jié)平的。現(xiàn)在為難的是，因為從二月份開始社保有變動，就造成“其他應(yīng)付款”出現(xiàn)了差額的結(jié)余，也就是10號計提的上月應(yīng)收的金額和實際扣除的當(dāng)月的金額有差額。我現(xiàn)在是想把賬目調(diào)回正確狀態(tài)，就是轉(zhuǎn)回“其他應(yīng)收款”科目而且余額為當(dāng)月扣除的個人部分，卻不知怎么調(diào)整才好，還請老師解惑
1/815
2020-07-16
你好，比如我賬上掛著，其他應(yīng)收款A(yù) 980，其他應(yīng)付款款A(yù) 1000是不是我們公司還欠A 20呢，是這樣理解嗎？
1/408
2020-05-04
現(xiàn)在交社保個人部分科目用其他應(yīng)收款，還是其他應(yīng)付款呢
1/964
2017-03-12
每月計提的社保，醫(yī)保，失業(yè)是用其他應(yīng)收款，還是其他應(yīng)付款？
3/1323
2017-02-16
代扣個人社保分錄是必須用其他應(yīng)付款嗎？為什么呀？一直用的其他應(yīng)收款。
1/873
2017-08-30
老師。我想問一下。老板從他基本戶轉(zhuǎn)給他的員工的賬戶做備用金。是不是要在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款各設(shè)一個2級科目這個員工的名字啊
5/942
2015-11-03
老師好，社保個人部分是用其他應(yīng)付款科目，還是其他應(yīng)收款科目更合適呢
1/659
2020-06-07
老師，請問個體戶注銷，沒經(jīng)營，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都掛著１０００多萬，這個工商能注銷么？開這個個體戶其實為了公司貸款用的，現(xiàn)在貸款好了，想把個體戶注銷，改怎么處理
1/785
2016-07-14
其他應(yīng)收款
名稱 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 審定數(shù)
A公司 -33156 33156 ——
重分類調(diào)整至其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款
名稱 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 審定數(shù)
A公司 33156 33156
重分類調(diào)整至其他應(yīng)付款，同時其他應(yīng)收款重分類調(diào)整日其他應(yīng)付款
老師你好 麻煩問一下 按照上面的審計報表顯示 是不是該公司還應(yīng)支付給A公司33156元呀 謝謝
1/936
2020-02-23
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是怎樣的概念？發(fā)票到位，款項未支付設(shè)其他應(yīng)付款，單位款項已付，發(fā)票未單位設(shè)其他應(yīng)收款？
1/994
2019-08-13
老師，公司開信用卡是入其他應(yīng)付款科目吧，那為開信用卡而開的保證金賬戶是入其他應(yīng)收款不
1/758
2016-12-15
備用金不管收付都是通過其他應(yīng)收款核算的么？最后那是不是應(yīng)該拿其他應(yīng)付款付啊，是不是不對啊？
1/841
2018-08-17
老師好！公司余額其他應(yīng)收款掛1272620元，其他應(yīng)付款掛1384100元，掛的是同一個人，如何把其他應(yīng)收款調(diào)成其他應(yīng)付款，麻煩老師指導(dǎo)
1/792
2020-01-01
老師廣告的沒有成本票的，全部是公戶錢出錢入的流水，然后我看著掛提現(xiàn)，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付，但是這個魏炳杰是第一次做到轉(zhuǎn)錢給他的流水我就直接做開借方其他應(yīng)付款500就出負(fù)數(shù)了這樣正確嗎
1/415
2022-03-25
請問老師，社保公積金是當(dāng)月交當(dāng)月的，計提的話是10月計提10月的社保公積金嗎？工資是10月底計提的10月份工資，工資是次月發(fā)放的，還有之前記賬公司做的賬是沒有計提社保公積金的，我現(xiàn)在可以直接按著計提社保公積金來做賬嗎？之前記賬公司用的是其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在如果要做的話是其他應(yīng)收款可以嗎？
1/1111
2019-11-08
之前公司賬上掛，其他應(yīng)收款老板。
現(xiàn)在老板妻子支付了公司的工程款，可以寫成借開發(fā)成本貸，其他應(yīng)收款“老板”嗎？
還是直接寫借開發(fā)成本貸，其他應(yīng)付款老板妻子。
2/1150
2019-08-27
請問老師其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款 重分類應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？
1/2254
2019-09-27
母子公司往來賬其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)和其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)是一個意思嗎
1/995
2019-06-14
借方，其他應(yīng)收款貸方其他應(yīng)付款
1/1004
2019-08-06
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