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公司去年有一筆成本費用300多萬，對方公司說在今年匯算清繳前給到發票，所以都做成了主營業務成本，如果要是發票不到的話，匯算清繳再提出來，這樣的話，賬上的未分配利潤就會負好多，之后盈利了也會沖減一段時間，給股東分配的權益是不是就會減少呀
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2017-02-07
上年少結轉庫存商品27元，這個月這樣做對嗎？
借：主營業務成本 27
貸：庫存商品—模板 27
借：利潤分配—未分配利潤 27
貸：主營業務成本 27
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2020-03-11
老師，餐飲業上個月少記了85元的成本，要怎么做賬呢？不想變動原材料金額，可以做借：主營業務成本，貸：利潤分配-未分配利潤嗎？
1/831
2020-04-08
在月末結轉之前忘了結轉其他業務成本，因為已經跨年度，不能發結賬，這個要怎么修改呢？當時沒有發現報表不平。另外沒有涉及盈余公積，第一個月未分配利潤和利潤總額是一樣的，第二個月就不一樣了，這個是怎么回事？
1/811
2017-03-22
老師你好，我剛接手一個公司的賬不久，在我建賬之前就有項目持續到現在，建賬的時候做了未分配利潤，現在核算某個項目的成本是在我建賬之前的，出庫的商品都有數據，要把這個項目的出庫商品成本體現出來怎么做分錄？是借主營業務成本，貸未分配利潤嗎
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2016-10-25
老師用友U8里產成品成本分配為什么取不到金額？
1/2260
2021-04-07
每月末結轉收入成本費用到本年利潤，年末本年利潤結轉至未分配利潤嗎？還是每個月末要結轉到未分配利潤
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2020-01-04
12月購進7500kg商品暫估的單價16，我做的分錄 借：庫存商品 102564.1 貸：暫估款 102564.1 借：主營業務成本 102564.1 貸：庫存商品102564.1 借：本年利潤102564.1 貸：成本102564.1 借：利潤分配-未分配利潤 102564.1 貸：本年利潤 102564.1 1月開的票跟今年進的貨一起來的一共43000kg，單價14 我做的分錄：1、
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2016-03-25
老師，我暫估的原材料單價比實際進來的發票單價要高，而且之前已經結轉成本，暫估是2023年的，發票次年一月份才來，我做了筆按發票單價沖回，然后差額做 借：主營業務成本 貸利潤分配-未分配利潤 ，這樣對嗎
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2024-03-14
請問，2018年暫估了10000的成本，借主營業務成本10000，貸應付賬款暫估10000，18年票沒回來，19年四月票回來了，是借主營業務成本―10000，貸應付賬款暫估―10000沖回然后做一筆正確的，還是說不通過主營業務成本核算，直接通過借應付賬款暫估10000，貸利潤分配未分配利潤10000核算？那一筆是對的？
1/864
2019-05-23
請問2019年的成本費用類發票可以在入賬2020年的賬簿么？比如客戶拿了2019年12月的購買辦公用品的票，我可以做在2020年1月里么？還是要調整2019年利潤分配未分配利潤
1/798
2020-03-13
每月月底結轉所有的成本費用到本年利潤，后又結轉到利潤分配，然后又該做什么呢？
1/826
2017-08-26
我公司大米加工，現在需要趕做一套項目賬。1、我公司生產大米，附帶有副產品米糠、碎米，在成本分配時，是哪個分錄分配成本的（借生產成本--大米，貸制造費用--稻谷；借生產成本--米糠，貸制造費用--稻谷；借生產成本--碎米，貸制造費用--稻谷嗎？2、其分配成本要有個什么依據或附件？謝謝老師指點。
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2017-12-29
老師早上好！請問產成品與產成品成本怎么分配？下一期的成本怎么與上期的成本銜接上？
9/21
2023-11-07
老師，生產用電應該記入生產成本還是制造費用？是不是不需要分配的記入生產成本，需要分配的記入制造費用
1/1069
2016-12-07
老師您好！起公司現在要做股權變更，未分配利潤過高7萬多，想調為幾千塊錢 : 中石化給一筆委托費起航（作為收入），成本就是出人工，伙食費，那我應該怎么調這個未分配利潤呀？伙食費還沒問，不知道對方有沒有開票的
1/423
2022-05-27
老師，21年尾本年利潤可以就結轉到利潤分配—未分配利潤嗎
借：本年利潤200萬
貸：利潤分配—未分配利潤200萬
然后22年1月給業務員發提成這個會計分錄怎么做呢，怎么把未分配利潤的錢怎么轉來轉去發給業務員提成呢
2/392
2022-02-13
老師我沖了去年的暫估成本，未分配利潤，利潤表數字怎么沒變動
1/1367
2020-05-19
請問我們內部做的表利潤表根據當期系統實際出貨一成本一所有支出費用得出的6oo萬，然后會計的負債表未分配利潤是12oo萬，這樣正常嗎
1/610
2021-09-26
老師：個人股東轉股權，帳上有累計未分配利潤90萬，實際上公司是虧損的，因為公司的房租有180萬已經付了，沒有發票，代賬會計一直沒做這個房租成本導致利潤，現轉股能不能先把這個房租費加上去，以降低轉股權個稅？
3/1292
2021-10-15
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