;)
生產型企業，有一筆出口業務不符合出扣免抵退條件， 做免稅申報需要在出口退稅系統里錄入嗎？ 我是上個月在增值稅系統做的免稅申報，把進項做了轉出，本月我申報另外的免抵退稅業務一直提示“ 當期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計0+最近一期稅務機關核準（匯總表）差額0”與增值稅申報表附表二18欄合計數24734.51，不一致”，這個數字就是上期申報免稅業務時轉出的進項稅額
1/931
2022-10-17
不理解增值稅申報表附表五4列本期轉入的待抵扣不動產進項稅額和5列本期轉出的待抵扣不動產進項稅額是指哪些情況？可以舉例說明嗎？
1/1195
2018-09-16
小規模納稅人增值稅申報表附列資料這個表申報的時候需要填寫嘛
1/1351
2020-07-21
老師，你好！請問小規模在稅務局代開的增值稅專用發票，已繳納了增值稅和城建稅，增值稅及附加稅申報表附表二，還用填數申報嗎？還是0申報就可以
1/279
2023-01-06
增值稅申報表附表二系統帶出來的進項稅額是我公司來出來的紅字信息表上的說額嗎，
1/141
2021-05-11
上期留抵1000元，銷項 0元， 進項 8000元。 火車票4張，進項稅額90元。
增值稅加計10%。 增值稅申報表附表四 加計抵減情況怎么填？
2/480
2021-05-06
收到紅字購貨進項發票在增值稅申報表附表二中怎么填報
1/2598
2019-12-04
老師，建筑公司，在增值稅申報表附表四中填寫本期發生額2。本期抵扣稅額0，主表28行是不是自動生成2了呀
1/1170
2019-06-21
現在開技術服務費專票，不交增值稅了嗎？ 增值稅申報表附表3 里面的數據是根據服務費進項發票填寫嗎 老師，我公司上個月開技術服務費專票一張，但是報稅的時候附表3，里面也有數據，就抵消了，這張發票就沒有交稅，我想咨詢一下這種情況需要補交嗎
1/1240
2022-04-07
視同銷售的情況需要在增值稅申報表附表一的未開具發票的相應欄次填寫視同銷售的計稅依據金額，然后計算出視同銷售的銷項稅額，進行視同銷售的銷項稅額的填寫申報。然后根據銷項稅額，進項稅額計算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的，但是賬表不相符了，收入不符
5/29
2025-03-12
老師，增值稅申報表附表2， 本期進項稅額轉出，第14行， 怎么填？ 免稅項目用？
1/2454
2020-11-02
我們是建筑行業，一般納稅人增值稅申報表附表三怎么填？
2/2110
2022-05-07
增值稅納稅申報表（小規模納稅人）附例資料這個表什么填
1/1067
2019-04-16
老師您好！我在進行發票抵扣勾選的時候，把一些發票類型是通行費電子發票和增值稅專用發票，一起混合給勾選了，然后我在填增值稅申報表附表二的時候，這個要怎樣填進去呢
2/686
2020-05-08
本月只開了負數增值稅普票沒開正數增值稅普票，如何網上申報主表和附表（一）
1/431
2019-12-11
申報表整合后增值稅及附加稅申報表主表里附加稅費部分的數和附列資料表五比較，是表五中附加稅費減免后的數還是說和表五按稅率計算的減免前的數一致呢？謝謝
2/853
2021-08-27
我是政府安置房建設的，請問增值稅申報表附表三中“服務、不動產和無形資產扣除項目”本期發生額填什么數據？
1/326
2021-12-03
老師，請問，為什么增值稅申報表附表一輸入營業收入自動計算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣，怎么辦？
1/422
2021-03-12
請問，手工填入“不動產分期抵扣計算表”的第6列（期末待抵扣不動產進項稅額）的數字，
問題1：在增值稅申報表的主表有體現嗎？有的話體現在哪一行？
問題:2：在增值稅申報表附表二有體現嗎？有的話體現在哪一行？
1/504
2018-12-26
老師，請問，為什么增值稅申報表附表一輸入營業收入自動計算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣，怎么辦？
稅控盤里面是金額：348655.53元 稅額：45325.11元 申報表里面是 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務 348,655.53 45,325.22 ，需要改成45325.11元 嗎？老師
1/489
2021-03-12
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
