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甲公司2014年初購入一項專利權,入賬成本300萬元,法定使用期限為5年,預計有效使用期限為4年,乙公司2014年初與甲公司簽訂協議,約定于3年后交易此專利權,交易價為60萬元,因新技術出現該專利權發(fā)生貶值,2014年末預計處置價格為150萬元,預計處置費用為15萬元,而預計未來現金流量的折現值為110萬元,甲公司所得稅率為25%,采用資產負債表債務法核算所得稅,稅法認為此專利權的攤銷口徑為6年,到期時無殘值。此專利權的攤銷費用列支于“管理費用”,此專利權對2014年利潤表項目的影響為()。A.追加“資產減值損失”85萬元。B.形成遞延所得稅收益28.75萬元。C.沖減凈利潤123.75
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2022-09-26
老師怎么把利潤做到實際資本里去
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2016-10-02
老師在哪裏做企業(yè)所得稅我不知道
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2019-05-30
.甲公司2013年12月購入一設備,價值200萬元。該公司采用雙倍余額遞減法計提折舊,年限5年,殘值為零;稅法要求該企業(yè)在計算所得稅時采用直線法計提折舊,年限5年,殘值為零。無其他稅收調整項目。假設該公司2014的年利潤分別為400萬元。 要求:(1)計算2014年的應納稅所得額、應交所得稅、所得稅費用 (2)用資產負債表債務法對甲公司2014年的所得稅進行賬務處理。【M2】
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2020-11-16
請問一下現在的新公司法5年內實繳,是公司注冊日期算還是2014年7月1日起?
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2024-01-18
甲公司2014年初購入一項專利權,入賬成本300萬元,法定使用期限為5年,預計有效使用期限為4年,乙公司于2014年初與甲公司簽訂協議,約定于3年后交易此專利權,交易價為60萬元,因新技術的出現使用該專利權發(fā)生貶值,2014年末預計處置價格為150萬元,預計處置費用為15萬元,而預計未來現金流量的折現值為110萬元,甲公司所得稅率為25%,采用資產負債表債務法核算所得稅,稅法認為此專利權的攤銷口徑為6年,到期時無殘值。此專利權的攤銷費用列支于“管理費用”,此專利權對2014年利潤表項目的影響為()。A.追加“資產減值損失”85萬元。B.形成遞延所得稅收益28.75萬元。C.沖減凈利潤123.7
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2022-09-26
我公司是2017年5月成立的,關于所得稅年報中企業(yè)基礎信息表里的資產總額的算法,如圖,對嗎,期初數就是年初數為0,先算出每個季度的平均數,在季度平均數的基礎上除以4
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2018-05-08
您好老師:我是菜鳥一個,想請問老師關于收到增值稅普通發(fā)票和電子普通發(fā)票對公司來說能抵扣嗎?謝謝!
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2019-08-28
老師,企業(yè)網銀費用是屬於什麼科目?
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2016-11-22
如果我在網上用銀行卡訂了酒店,會有銀行付款信息。當我入住酒店的時候,酒店會給我住宿費的發(fā)票。我想問一下,兩者都是原始憑證嗎?還是只有其中一個是。
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2020-03-12
老師,請問下,我公司2014年4月注冊,小規(guī)模納稅人,到了2014年12月申請一般納稅人,那么賬本因該從4月開始做,還是12月開始做呢?現在要申報2014年第四季度報表,應該申報2014年12月份的報表,還是2014年10月至12月的報表呢?
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2015-03-19
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設備后出售的稅率為多少?當初購入進口設備是免稅的。
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2021-05-26
提取法定盈余公積的基數是只管凈利潤,不管期初未分配利潤和之前年度虧損么?
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2022-04-05
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設備后出售的稅率為多少?當初購入進口設備是免稅的。
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2021-05-26
只有初級經濟法基礎的課嗎?沒有安排習題班嗎?
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2019-04-01
請問我2016年拿的大專學歷畢業(yè)證書,2014年拿的會計從業(yè)資格證,2015年拿的初級會計證書,2020年可以考中級么
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2019-11-05
在計算提取法定盈余公積金的基數時,不應包括企業(yè)年初未分配利潤 是什么意思
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2017-12-29
初級會計實務和經濟法基礎的教材書在那里買?
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2017-10-26
為啥最后的啟用核算日期是2014年6月?任務說明是2014年1月1日,
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2018-02-26
老師,2014年1月1日借入800專門借款,2014年7月1日借入600萬專門借款 資本化時點是2014年1月1日,支出資金1月1日500 ,4月1日50 , 9月1日200,一共是750。 算2014年資本化利息金額時是只算800嗎?要不要加2014年7月1日的600呢?
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2020-07-05
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