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旅游社開專票給客戶,專票開的收入,申報增值稅是也開專票抵稅,還是開普遍差額征稅?
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2019-01-16
生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關生產經營業務如下: (3)將試制的一批應稅新產品用手對外捐贈;成本價為20萬元,國家稅務總局規定成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價 格 (4)購進貨物取得增值稅專用發票,汪明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的貨 物運輸業增值稅專用發票。 (5)向小規模納稅人購入原材料一批,取得增值稅普通發票,發票汪明增值稅稅額為3.9萬元。 (6)將一批價值7萬元(不含稅)的商品通過市教育局無償捐贈給衣村小學,并取得捐贈憑證。 計算業務 1.外購貨物應抵扣的進項稅額 2.外購原材料應抵扣的進項稅額 3.捐贈行為應確認的銷項稅額 4.計算企業四月份合計應繳納的增值稅額
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2023-12-04
宏華公司2020年5月1日購入N公司債券劃分為交易性金融資產核算,債券面值100萬元,票面利率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應于4月1日結付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價為110萬元,另支付交易費用1.7萬元,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為0.102萬元。
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2023-04-20
第四季度月報,我是個體戶代開了增值稅專票,月報總提示,附表不含稅銷售額錯了怎么報
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2022-01-11
應交稅費、包括“增值稅和地稅產生的(應花稅,城建稅,個人所得稅………)明細帳里要分開記科目嗎?
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2017-03-28
老師,已知應繳納個人所得稅是4603,怎么推稅前工資,我公司就發了本月應繳個人所得稅金額,要推算稅前工資
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2020-05-13
老師,我們是小規模3個點的稅,現在客戶要開含稅價2284,我們老板要收人家6個點的稅,那么該收人家多少稅
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2019-09-16
11500基本, 工齡500 績效2800 值班補1900 全勤50 公積金-110 社保-294 罰款-50 住宿-100咋樣算個稅
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2019-09-19
第5題答案算城建稅和教育附加的80那來的?算兩個稅的基數不是增值稅+消費稅之和嗎?
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2020-04-08
在稅局代開專用發票,開錯了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開發票的退稅進度
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2019-11-30
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產品,增值稅稅率為 13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業折扣。 要求: (①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;"
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2023-03-23
非正常戶,16條未申報,欠稅80,罰款怎麼算,
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2019-11-13
老師好,我2021年是小規模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請問我今年開票是按小規模應納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
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2022-03-17
甲企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按計劃成本核算,計劃價為290元/千克。該企業12月 5日,購入A材料1000千克,增值稅專用發票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為39000元,已取得增值稅專 發票。材料已入庫。請填空:A材料入庫后應計入【1】科目(僅寫出A材料的一級科目);計入該科目的金額是【2】
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2022-06-07
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產品,增值稅稅率為 13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業折扣。 要求: (①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
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2022-03-19
職工家里有病人,從單位借款需要交稅嗎
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2023-03-15
18年我物業公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國稅實行三年優惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請問分錄怎么做?,
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2019-07-05
老師,我是核定收入征收企業,我在填企業所得季報表的時候,那個收入總額要減去預繳稅款那部分的收入嗎?
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2018-01-04
這個月底出口商品一批,供應商說只能下個月開增值稅專用發票,那這個月我公司報稅是要先交17%的稅嗎?還能申請退稅嗎?
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2018-09-19
所得稅季度預繳,可以減以前年度虧損,本年上個季度虧損可以扣嗎
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2018-07-15
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