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增值稅申報表上月期末留底稅額為0，為何本月申報表上期留抵稅額變為-46.14，而且還是灰色的改不了？
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2021-07-12
增值稅申報表上月期末留底稅額為一萬多，為何本月申報表上期留抵稅額變為0，而且還是灰色的改不了？
1/2375
2019-08-01
甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產和銷售高檔化妝
2019年10月有關經濟業務如下
(1)
出
售高檔面膜，
取得不含增值稅價款300萬元，另收
取品牌使用費11.3。
（2） 受托加工高檔粉餅，收取不含增值稅加工費5萬元，
委托方提供的原材料成本80萬元，甲公司無同類產品銷售
價格。
（3）銷售高檔口紅兩批，第一批不含增值稅單價為0.2萬
元/箱，共100箱：第二批不含增值稅單價為0.16萬元/箱，
英200箱。
知：高檔化妝品增值稅稅率為13%，消費稅稅率為15%。
求應交增值稅稅額與消費稅稅額
1/655
2022-10-11
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？我們單位上月的增值稅當期就已經交了，系統升級后，主表自動生成，出現第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務局改一下？還是怎么辦？追問: 增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？我們單位上月的增值稅當期就已經交了，系統升級后，主表自動生成，出現第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務局改一下？還是怎么辦？.
1/1616
2018-07-06
老師，在申報增值稅的時候，我在本期繳納上期應納稅額填寫了上月的增值稅，導致期末未繳稅額增加（上月+本月）的合計數、期初未繳稅額增加（上月應納稅額）。這有沒有關系呀？改也改不了
1/1003
2019-09-09
增值稅主表第25行有正數余額，且大于上期的增值稅額
1/556
2021-08-10
為什么最后算當期應納增值稅不用減去上月的增值稅
1/1089
2020-03-30
上月的銷售本月報稅期前退回，應該沖減上月增值稅還是本月增值稅啊
1/954
2018-01-23
每個月都交了上個月的增值稅，是不是應該要在增值稅申報表的本期繳納上期應納稅額這欄填列？
1/954
2017-08-22
要下個月補收上個月漏了的稅點金額，但是開票金額應該是要加上漏了的稅點金額，那這一筆錢又要再記一次稅嗎？
1/685
2019-02-27
請問油票卷票驗舊日期早于開票日期，小規模納稅人，還能用么
1/1050
2018-11-20
個體工商戶去國稅開20萬元發票要交多少個人所得稅，問個人所得稅他說增值稅率？
1/2208
2018-08-19
免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
1/358
2020-01-10
向境內客戶提供廣告創意策劃服務，取得不含增值稅價款為3
000萬元。
(2)當月允許抵扣的進項稅額共計100萬元，上期留抵稅額60萬元。(3)2021年4月采購的一批原材料6月由于管理不善被盜，相關進項稅額共計20萬元，已在采購當月進行了加計抵減。
(4)期初“加計抵減”余額10萬元。
要求:計算該納稅人當期應納增值稅稅額
2/353
2022-11-07
老師 一般人增值稅稅負率怎么計算呢 有上期留抵稅額這樣的 謝謝
2/840
2022-10-28
你好，之前有報過稅 那公司現在沒有營運呢了，稅控盤的小費一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報稅嗎 ，股東有些糾紛 所以要等到問題處理，把這個公司註銷
那可以網上直接報嗎
謝謝你
1/618
2020-11-15
公司是做電梯電梯銷售售貨公司，增稅稅交納太多可以再成立分公司小規模納稅人，減少繳納增值稅嗎？
2/711
2018-11-25
老師，上月我公司有銷項稅額40.32，預交異地增值稅8.96，上期留抵稅額300，這個情況，月末增值稅結轉怎么處理
1/8
2024-12-08
本公司為石材銷售企業一般納稅人，2021年8月開票收入800000元，認證牛項發票總額500000元，上期留抵稅額2000元，貨款尚未收到，請做出業務相分錄并計算相關稅費。發票收入為含增值稅收入。
1/205
2023-02-16
上期留抵稅額是20336.24這個月的銷項稅是75436.44進項稅額是14742.89這個月的計提增值稅和附加稅的分錄怎么做
2/963
2017-07-10
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