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老師,這里的借,遞延所得稅資產(chǎn)40是(160*0.5)來(lái)的,是嗎?那借,遞延所得稅負(fù)債24 所得稅費(fèi)用16又是怎么來(lái)的?
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2020-12-12
老師好!遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債怎么理解呢?這兩個(gè)科目和所得稅費(fèi)用怎么聯(lián)系在一起的呢?
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2021-08-17
請(qǐng)問(wèn),在分析所得稅費(fèi)用時(shí),遞延所得稅資產(chǎn)的正數(shù)和負(fù)數(shù),和遞延所得稅負(fù)債的正數(shù)和負(fù)數(shù),都代表什么意思,感謝。
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2020-02-27
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這題,第二小題,遞延所得稅費(fèi)用為什么會(huì)是60*0.25???乙公司減值后會(huì)計(jì)賬面價(jià)值就只有60了,而計(jì)稅基礎(chǔ)為100,這不是應(yīng)該遞延所得稅資產(chǎn)為40*0.25嗎?
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2021-05-10
(1)確認(rèn)甲公司本年度遞延所得稅費(fèi)用(2)確認(rèn)甲公司本年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用 (3)確認(rèn)甲公司本年度所得稅費(fèi)用
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2022-05-19
老師好!所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用(或收益),請(qǐng)問(wèn)一下所得稅費(fèi)用就是利潤(rùn)表上面的那個(gè)所得稅費(fèi)用嗎?也就是當(dāng)期要交的企業(yè)所得稅嗎?是啥意思呀?
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2022-06-15
計(jì)入其他綜合收益的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不影響所得稅費(fèi)用,這句話是對(duì)的嗎?
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2021-10-02
(1)確認(rèn)甲公司本年度遞延所得稅費(fèi)用 (2)確認(rèn)甲公司本年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用 (3)確認(rèn)甲公司本年度所得稅費(fèi)用
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2022-05-09
提取年金時(shí)需繳多少費(fèi)用?
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2021-09-09
(3)2017年發(fā)生廣告費(fèi)5000萬(wàn)元。甲公司當(dāng)年度銷售收入15000萬(wàn)元。稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)不超過(guò)當(dāng)年銷售收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 (4)2016年12月31日,甲公司存在可于3年內(nèi)稅前彌補(bǔ)的虧損1300萬(wàn)元,甲公司對(duì)這部分未彌補(bǔ)虧損已確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)325萬(wàn)元。 答案:甲公司2017年遞延所得稅費(fèi)用=325-(5000-15000×15%)×25%=-362.5(萬(wàn)元)(請(qǐng)問(wèn)這里為什么用減)
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2022-06-23
老師請(qǐng)教一下公司發(fā)生壞賬了如何處理賬務(wù)?核銷的時(shí)候借壞賬,貸應(yīng)收賬款,借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用,每季度重新計(jì)提壞賬的時(shí)候,由于發(fā)生壞賬,按發(fā)生額計(jì)提,但是再算遞延所得稅的時(shí)候是按賬面計(jì)提遞延所得稅還是按壞賬的科目余額來(lái)計(jì)算遞延所得稅呢?按賬面計(jì)提壞賬,遞延所得稅費(fèi)用就有差異,
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2024-01-17
企業(yè)可抵扣稅暫時(shí)性差異的產(chǎn)生確認(rèn)為( )并入所得稅費(fèi)用 a、遞延所得稅資產(chǎn) b、遞延所得稅負(fù)債 c、管理費(fèi)用 d、銷售費(fèi)用
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2019-07-03
老師,比如第一年確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債,會(huì)計(jì)分錄上貸方遞延所得稅負(fù)債相應(yīng)的遞延所得稅費(fèi)用也增加,第二年還是資產(chǎn)賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ),也是確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債余額,但是計(jì)算遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額的時(shí)候本年末減上年末得出負(fù)的,相應(yīng)的費(fèi)用變成遞延所得稅收益,這時(shí)候分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?科目寫(xiě)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回嗎?
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2019-09-03
取得管委會(huì)的針對(duì)研發(fā)費(fèi)用的補(bǔ)貼,需要開(kāi)發(fā)票給管委會(huì)嗎?
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2019-10-12
如何通過(guò)遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債降低所得稅
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2022-05-19
我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)日常賬務(wù)處理需要用到遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債嗎?
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2021-06-17
老師 這題19年的解析我不能明白 為什么有的是確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用 有的又是確認(rèn)遞延所得稅收益 我要如何去判斷什么時(shí)候是遞延所得稅費(fèi)用 什么時(shí)候是遞延所得稅收益呢 還有最后19年末應(yīng)交所得稅的計(jì)算 為什么要加上500
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2021-06-30
老師,確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用,屬于本年計(jì)提所得稅嗎
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2020-11-10
所得稅額與遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn) 什么關(guān)系
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2019-05-07
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