;)
請問老師，年末對賬套的增值稅和網上報稅的額度要一致，我們單位享受10%的加計扣除，是否不能只看稅務網上的進項和銷項的累計之差，是上年留底加上本年進項減去本年的銷項么？
1/124
2021-01-07
現在在申報增值稅，我們上個月增值稅申報表里的期末未繳稅額為-3242.15，本期申報時，上期多繳部分要怎么抵扣?
1/939
2017-10-19
本期進項稅額41,399.33元 銷項稅額143,678.89元上期留抵稅額12,406.57 元 本期增值稅結轉分錄是？圖片是上月增值稅結轉分錄
7/474
2021-05-06
為什么月初插上稅控盤自動炒稅且自動清卡了，我還沒報稅呢就自動清卡了，有影響嗎
1/863
2020-04-02
請問老師，上期增值稅申報表附表一（本期銷售情況）未開具發票我填列了銷售額和銷項稅額，本期我開票了 那本期是不是我又得再繳了這筆銷項稅額呀？
3/1733
2020-07-19
老師您好：我這樣的錄憑證是錯誤的嗎？難道進項、銷項、上期留抵稅額不需要結轉到“轉出未交增值稅”？
2/130
2022-12-08
上期留抵稅額本來應該在“轉出未交增值稅”的借方，但是因為以前會計記賬錯誤放在了“未交增值稅”這個科目里，怎么調整分錄呢，摘要要怎么寫
2/1038
2020-04-01
什么叫做稅負，有哪些稅叫稅負
1/359
2021-12-16
老師我上期增值稅申報表第一欄本年累計：135210.68元，16欄和22欄本年累計：4056.32元。我是小規模營改增家政服務公司，7-9月含稅收入金額：11800元，不含稅收入金額：11456.32元，稅率：3%，請問老師我現在報稅怎么填兩表，謝謝您。
1/707
2016-10-12
本期進項稅38507.09 銷項稅105634.22 上期期末留抵稅額看我的增值稅納稅申報表本期需要交增值稅么？
3/902
2017-06-03
請問一下大家 國稅網上報稅中的增值稅申報表怎么填啊 只要填一個主表嗎 公司剛成立 沒有發生業務 應該是零申報吧 萬一點了網上申報 后面發現填的有誤 還可以修改嗎
2/568
2016-12-09
老師上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
1/570
2017-11-08
我們國稅增值稅主表中上期留抵稅額11979.09，但我們賬上未交增值稅借方是23756.39，這個差11777.3需要怎么調，我們得按國稅表中數據為準吧，差額原因不詳，是幾年前免征增值稅之前的事了
1/625
2018-04-12
9月份銷項稅額254362.88進項稅額247462.39上期留抵稅額6152.88應納稅額747.61 9月份結轉增值稅
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）747.61
貸：應交稅費—來交增值稅747.61
10月份實際繳納時
借：應交增值稅—未交增值稅747.61
貸：銀行存款747.61
這樣做分錄對嗎？或者是9月份分錄不用做等到10月份實際交納時 借：應交稅費—己交稅金747.61
貸：銀行存款747.61
這兩樣方法哪個對？
1/193
2021-11-10
增值稅納稅申報表，本期繳納的上期增值稅填在哪里？自己填還是系統自動帶出？
2/1412
2022-11-22
增值稅本期不需要繳增值稅，副表4中的上期有余額，本期實際抵減稅額還是不填嗎？
1/525
2018-08-07
上個月有留底，這個月結轉應繳增值稅，轉出未交增值稅要不要加上上期的留底
1/872
2018-11-19
老師您好，我想問一下這兩個表怎么填，先發您表，稍后把數據給您，謝謝老師。老師我上期增值稅申報表第一欄本年累計：135210.68元，16欄和22欄本年累計：4056.32元。我是小規模營改增家政服務公司，7-9月含稅收入金額：11800元，不含稅收入金額：11456.32元，稅率：3%，請問老師我現在報稅怎么填兩表，謝謝您。
2/609
2016-10-12
我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多，這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了，這種需要怎么處理
1/2498
2019-08-01
上期有留抵稅金，超過本期的產生的增值稅，本期增值稅需要計提嗎，會計分錄怎么做
1/780
2022-01-05
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
